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稅務(wù)籌劃基本原理與方法 1.【資料背景】長(zhǎng)偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長(zhǎng)偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷(xiāo)會(huì),會(huì)上預(yù)計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品共取得不含稅銷(xiāo)售收入700萬(wàn)元(客戶(hù)多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用70萬(wàn)元,宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: 長(zhǎng)偉公司增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅=700×13%=91萬(wàn)元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬(wàn)元 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃,指出長(zhǎng)偉公司、客戶(hù)、宏光展 冤館應(yīng)如何簽訂銷(xiāo)售以及會(huì)展的合同 【籌劃方案】
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2022-04-13
【資料背景】長(zhǎng)偉公司是增值稅一般納稅人，宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人。某年5月到7月，長(zhǎng)偉公司在宏光展覽館舉辦產(chǎn)品推銷(xiāo)會(huì)，會(huì)上預(yù)計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品共取得不含稅銷(xiāo)售收入700萬(wàn)元(客戶(hù)多為小規(guī)模納稅人，不需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后，約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用70萬(wàn)元，宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算：長(zhǎng)偉公司增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅=700×13%=91萬(wàn)元，宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2.1萬(wàn)元。 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃，指出長(zhǎng)偉公司、客戶(hù)、宏光展覽館應(yīng)如何簽訂銷(xiāo)售以及會(huì)展的合同。 【籌劃方案】 【籌劃結(jié)果】
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2022-04-17
會(huì)計(jì)賬務(wù)問(wèn)題，背景是按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度和稅法，是一個(gè)農(nóng)名合作社，主要種植蘋(píng)果、花椒，現(xiàn)在未掛果，每月都要聘請(qǐng)臨時(shí)工進(jìn)行果樹(shù)修剪和除草施肥的工作，工資半年付一次　?。?），支付農(nóng)民工資如何做賬，記費(fèi)用或者記應(yīng)付職工薪酬，還是成本　?。?），支付的農(nóng)名工工資需不需要做個(gè)稅申報(bào)（均為達(dá)到起征點(diǎn)5000元），社會(huì)保險(xiǎn)怎么辦　?。?），如果進(jìn)職工薪酬那么匯算清繳時(shí)，這部分農(nóng)民工工資是否可以全額扣除　　（4），經(jīng)農(nóng)民工本人簽字確認(rèn)的用工清單，是否能作為原始記賬單據(jù)，還是要到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票　　站在合作社利益最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小的角度考慮，給出專(zhuān)業(yè)合理的會(huì)計(jì)處理方法
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2019-03-19
題目背景：a公司買(mǎi)入一批100萬(wàn)專(zhuān)票的鋼材，因剛才生銹，此時(shí)的公允價(jià)為90萬(wàn)元。然后以90萬(wàn)作價(jià)給b公司，抵消a公司欠b公司的90萬(wàn)債務(wù)。 問(wèn)題一：之前老師說(shuō)按100萬(wàn)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅，但是不公平吧，如果我是b公司老板，我覺(jué)得這鋼材生銹了，而且現(xiàn)在鋼材價(jià)格下滑，就值90萬(wàn)，而且a公司也同意了這價(jià)格。稅務(wù)局會(huì)核定為100萬(wàn)？即使核定為100萬(wàn)那也不用繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)吧。 問(wèn)題二：不論定什么價(jià)格，也是視同銷(xiāo)售嗎？這一批鋼材作為抵債的作用，在a公司這里轉(zhuǎn)移到出a公司，在b公司完成使命（a公司的抵債功能），因此對(duì)于a公司來(lái)說(shuō)，這一批鋼材是在“流轉(zhuǎn)”，所以視同銷(xiāo)售？這樣理解可對(duì)？
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2020-02-18
假設(shè)你是某公司的財(cái)務(wù)人員，公司計(jì)劃用1000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)另一家公司的股票作為投資。 1、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)－金融工具》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)－長(zhǎng)期股權(quán)投資》，在購(gòu)買(mǎi)股票時(shí)，根據(jù)不同的持股比例和業(yè)務(wù)管理模式，你可以將該股票投資計(jì)入哪些會(huì)計(jì)科目，同時(shí)說(shuō)明你可能計(jì)入的每一個(gè)會(huì)計(jì)科目的依據(jù)是什么？（要列示出所有可能的場(chǎng)景） 2、根據(jù)問(wèn)題1，你最終決定將上述股票投資計(jì)入哪一個(gè)會(huì)計(jì)科目呢？ 3、根據(jù)問(wèn)題2，你計(jì)劃如何對(duì)上述股票投資進(jìn)行后續(xù)計(jì)量呢？請(qǐng)撰寫(xiě)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 4、根據(jù)問(wèn)題2和3，上述股票投資會(huì)計(jì)處理會(huì)對(duì)公司的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表產(chǎn)生什么影響呢？
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2023-01-05
甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬(wàn)元,第二年虧損100萬(wàn)元,以后每年盈利600萬(wàn)元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元,且甲公司與乙公司均無(wú)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說(shuō)明并計(jì)算節(jié)稅金額。提示：每個(gè)板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)籌劃思路——籌劃方案（前后對(duì)比）結(jié)包含可行性
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2019-12-18
劉偉是某服裝公司成衣部的經(jīng)理，公司根據(jù)其預(yù)算完成情況計(jì)發(fā)獎(jiǎng)金。如果預(yù)算完成率的10%-110%，將獲得一筆獎(jiǎng)勵(lì)，超過(guò)110%的按110%計(jì)算。如果未能完成預(yù)算，則不發(fā)放獎(jiǎng)金。在編制預(yù)算時(shí)，劉偉傾向于多報(bào)費(fèi)用，少報(bào)收入，以便較好地完成預(yù)算。2020年，由于受到服裝市場(chǎng)總體不景氣的影響，該部門(mén)已無(wú)力完成當(dāng)年預(yù)算。于是劉偉示意會(huì)計(jì)部門(mén)將一些當(dāng)年的收入拖到2021年入賬，同時(shí)沖銷(xiāo)了賬上多年的應(yīng)收賬款。結(jié)果，到2021年，雖然銷(xiāo)售并不理想，但成衣部順利地完成了預(yù)算。 要求（1）對(duì)劉偉的做法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （2）作為公司的主計(jì)長(zhǎng)，如何改善預(yù)算管理體制以克服部門(mén)操縱盈余的現(xiàn)象。
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2022-07-17
背景： 子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品給母公司，平價(jià)銷(xiāo)售：子公司銷(xiāo)售商品給母公司總額161731元，母公司已銷(xiāo)售完。（分兩批銷(xiāo)售，滿(mǎn)足季度銷(xiāo)售<9萬(wàn)元，不繳納增值稅）； 母公司做賬分錄： 借：庫(kù)存商品 161731 貸：應(yīng)付賬款-子公司 161731 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 161731 貸：庫(kù)存商品 161731 子公司做賬分錄： 借：應(yīng)收賬款 -子公司 161731 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 157020.39 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 4710.61 由于分兩季度銷(xiāo)售，不會(huì)繳稅。 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅4710.61 貸：營(yíng)業(yè)外收入 4710.61 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 161731 貸：庫(kù)存商品 161731 對(duì)應(yīng)抵消分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 157020.39 營(yíng)業(yè)外收入4710.61 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 161731 請(qǐng)問(wèn)老師，我這個(gè)抵消分錄對(duì)嗎，營(yíng)業(yè)外收入可以做抵消嗎
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2019-04-24
本練習(xí)題 、甲公司2019.5.31的資產(chǎn)負(fù)債表顯示，資產(chǎn)總額為700000元，所有者權(quán)益總額為500000元，負(fù)債總額為200000元。該公司2019年6月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、購(gòu)入全新機(jī)器一臺(tái)，價(jià)值50000元，以銀行存款支付 2、投資者投入原材料，價(jià)值10000元 3、將一筆負(fù)債50000元轉(zhuǎn)化為債權(quán)人對(duì)企業(yè)的投資 4、從銀行提取現(xiàn)金2000元備用 5、以銀行存款償還欠供應(yīng)商貨款10000元 6、以銀行存款歸還短期借款50000元 7、收到客戶(hù)所欠貨款80000元，收存銀行 8、向銀行借入短期借款100000元，存入銀行存款賬戶(hù) 9、收到購(gòu)買(mǎi)單位所欠貨款60000元，其中50000元轉(zhuǎn)入銀行存款賬戶(hù)，10000元以現(xiàn)金形式收到。 根據(jù)背景資料發(fā)生的上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，分析說(shuō)明每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)日
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2022-10-24
1. 【資料背景】長(zhǎng)偉公司是增值稅一般納稅人，宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人。某年5月到7月，長(zhǎng)偉公司在宏光展覽館舉辦產(chǎn)品推銷(xiāo)會(huì)，會(huì)上預(yù)計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品共取得不含稅銷(xiāo)售收入700萬(wàn)元(客戶(hù)多為小規(guī)模納稅人，不需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后，約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用、70萬(wàn)元，宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算：長(zhǎng)偉公司增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅=700×13%=91萬(wàn)元，宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2.1萬(wàn)元。 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃，指出長(zhǎng)偉公司、客戶(hù)、宏光展覽館應(yīng)如何簽訂銷(xiāo)售以及會(huì)展的合同。 【籌劃方案】
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2023-04-09
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)高檔化妝品，2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷(xiāo)售A類(lèi)高檔化妝品，銷(xiāo)售額為450萬(wàn)元。采 計(jì)算與申報(bào)消費(fèi)稅(1)項(xiàng)目二元，乙企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)當(dāng)月收取價(jià)款的60%，實(shí)際收到40%。(2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品，發(fā)出委托加工材料成本120萬(wàn)用分期收款的方式銷(xiāo)售A類(lèi)高檔化妝品，銷(xiāo)售額為560萬(wàn)元，合同規(guī)定分別列出具體計(jì)算過(guò)程根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，分別完成下列問(wèn)題分析:(10分)(1)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)三項(xiàng)業(yè)務(wù)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅， 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬(wàn)元，增值稅額3.9萬(wàn)元，受托方乙企業(yè)無(wú)
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2023-11-09
樂(lè)悠悠旅游公司為增值稅一般納稅人，主要從事旅游服務(wù)，同時(shí)兼營(yíng)旅游紀(jì)念品銷(xiāo)售，公司提供旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅，公司實(shí)行分開(kāi)核算制度，2019年10月經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收人720.8萬(wàn)元，替游客向其他單位支付交通費(fèi)83萬(wàn)元、住宿費(fèi)55.44萬(wàn)元、景點(diǎn)門(mén)票費(fèi)35萬(wàn)元；并支付司機(jī)費(fèi)用6.5萬(wàn)元及本單位導(dǎo)游工資13.18萬(wàn)元。（2）將本年購(gòu)入辦公樓對(duì)外出租，每月含增值稅租金10萬(wàn)元，本月一次性收取3個(gè)月的含增值稅租金30萬(wàn)元。（3）購(gòu)進(jìn)職工通勤用班車(chē)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額5.6萬(wàn)元。（4）購(gòu)進(jìn)廣告服務(wù)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.8萬(wàn)元。
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2021-10-28
背景資料：廣西大慶建筑工程有限公司為一般納稅人，由于施工需要，2020年7月5日需要對(duì)外采購(gòu)水泥一批，合計(jì)100噸。以下是各供貨商報(bào)價(jià)：（1）A公司為小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售單價(jià)是600元/噸（含稅），開(kāi)增值稅普通發(fā)票，稅率為3%。（2）B公司為一般納稅人，銷(xiāo)售單價(jià)是680元/噸（含稅），開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為13%。（3）C是個(gè)體戶(hù)，銷(xiāo)售單價(jià)是550元/噸（含稅），個(gè)體戶(hù)開(kāi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅率為3%。（4）D是自然人，不提供發(fā)票，銷(xiāo)售單價(jià)是500元/噸。建筑企業(yè)適用稅率：增值稅9%、城建稅7%、教育費(fèi)附加3%、地方教育附加3%，企業(yè)所得稅稅率25%。四個(gè)采購(gòu)方案計(jì)算稅負(fù)，（增值稅，企業(yè)所得稅）
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2022-03-31
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我公司給A公司跑運(yùn)費(fèi)，開(kāi)運(yùn)費(fèi)票，但是A公司不是直接找的我們車(chē)輛，說(shuō)是包給B接的這個(gè)運(yùn)輸活，而B(niǎo)自己不干，找的我們公司和其他運(yùn)輸公司來(lái)一起干的，發(fā)票是我們直接開(kāi)給終點(diǎn)A公司的，可是合同為什么要簽成我公司和接活B公司的合同呢？這樣可以嗎？不應(yīng)該是我們給A運(yùn)輸開(kāi)票并且和A簽合同嗎？請(qǐng)問(wèn)我們和B公司簽合同這樣合理嗎？ [圖片] [圖片] 這是人家給我們的樣本，等于就是把乙方改成我們運(yùn)輸公司，和中間商簽的合同，但是我們實(shí)際開(kāi)票運(yùn)費(fèi)票是給終點(diǎn)盤(pán)景公司的， 錢(qián)是終點(diǎn)a公司付給我們 我們開(kāi)票給的a公司，不應(yīng)該是a公司付款給我們嗎？
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2022-07-08
自2016年開(kāi)始，大蒜價(jià)格屢創(chuàng)新高，“蒜你狠”席卷大江南北，大蒜價(jià)格高達(dá)每斤8至9元?？上Ш镁安婚L(zhǎng)，伴隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)大蒜種植面積持續(xù)增加，外加風(fēng)調(diào)雨順產(chǎn)量提升，大蒜價(jià)格開(kāi)始陷入低迷。即便如此，2017年大蒜種植并未減少，部分地區(qū)甚至呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，到2018年，庫(kù)存蒜上市后價(jià)格一路下滑，甚至賣(mài)到每斤0.8元至1元，還不夠彌補(bǔ)農(nóng)戶(hù)自身的生產(chǎn)成本。眾多農(nóng)戶(hù)協(xié)商之后決定，將成噸的大蒜銷(xiāo)毀，只余留一小部分。 請(qǐng)回答： （1）請(qǐng)分別從供給彈性和需求彈性的角度分析，農(nóng)戶(hù)們?yōu)槭裁匆獙⒊蓢嵉拇笏怃N(xiāo)毀？（10分） （2）請(qǐng)分別從政府、行業(yè)、農(nóng)民角度出發(fā)，探討今后應(yīng)該如何避免這一問(wèn)題的發(fā)生？（10分）
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2020-06-19
甲公司為增在稅一般低稅人。裝修服務(wù)道圍地境稅稅本為9%20x941月時(shí)，甲司與乙公司簽訂一項(xiàng)為期了月的裝修合同。合同約定裝修價(jià)款友500000元，坤施稅稅額545000元，裝修費(fèi)國(guó)每月末任豈z進(jìn)技拊，2XH年月31日，經(jīng)專(zhuān)生測(cè)券師測(cè)后，確定該項(xiàng)李務(wù)的完工被度為25%，乙公司按豈2進(jìn)度支付價(jià)款及機(jī)應(yīng)的坤范稅款、截止2x19年1月31日，甲公司為寶成證合同景計(jì)發(fā)生旁務(wù)成1000之(假建網(wǎng)為裝修人員洲)活計(jì)還將艾生勞務(wù)成車(chē)30000*元。 假定該務(wù)局于甲習(xí)的之意務(wù)，全部由基自行或:泛裝行服務(wù)利成單項(xiàng)展約義務(wù)，并居于在來(lái)一時(shí)段內(nèi)展行的展的義務(wù)，甲司安旦實(shí)際測(cè)另的吃通度確主展約進(jìn)設(shè).
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2021-12-28
索歷史 清空 背景資料：廣西大慶建筑工程有限公司為一般納稅人，由于施工需要，2020年7月5日需要對(duì)外采購(gòu)水泥一批，合計(jì)100噸。以下是各供貨商報(bào)價(jià)：（1）A公司為小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售單價(jià)是600元/噸（含稅），開(kāi)增值稅普通發(fā)票，稅率為3%。（2）B公司為一般納稅人，銷(xiāo)售單價(jià)是680元/噸（含稅），開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為13%。（3）C是個(gè)體戶(hù)，銷(xiāo)售單價(jià)是550元/噸（含稅），個(gè)體戶(hù)開(kāi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅率為3%。（4）D是自然人，不提供發(fā)票，銷(xiāo)售單價(jià)是500元/噸。建筑企業(yè)適用稅率：增值稅9%、城建稅7%、教育費(fèi)附加3%、地方教育附加3%，企業(yè)所得稅稅率25%。 四個(gè)采購(gòu)方案計(jì)算稅負(fù)，（增值稅，企業(yè)所得稅）
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2022-03-31
稅務(wù)籌劃基本原理與方法 1.【資料背景】長(zhǎng)偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長(zhǎng)偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷(xiāo)會(huì),會(huì)上預(yù)計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品共取得不含稅銷(xiāo)售收入700萬(wàn)元(客戶(hù)多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用70萬(wàn)元,宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: 長(zhǎng)偉公司增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅=700×13%=91萬(wàn)元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬(wàn)元 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃,指出長(zhǎng)偉公司、客戶(hù)、宏光展 冤館應(yīng)如何簽訂銷(xiāo)售以及會(huì)展的合同 【籌劃方案】
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2021-04-27
自2016年開(kāi)始，大蒜價(jià)格屢創(chuàng)新高，“蒜你狠”席卷大江南北，大蒜價(jià)格高達(dá)每斤8至9元?？上Ш镁安婚L(zhǎng)，伴隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)大蒜種植面積持續(xù)增加，外加風(fēng)調(diào)雨順產(chǎn)量提升，大蒜價(jià)格開(kāi)始陷入低迷。即便如此，2017年大蒜種植并未減少，部分地區(qū)甚至呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，到2018年，庫(kù)存蒜上市后價(jià)格一路下滑，甚至賣(mài)到每斤0.8元至1元，還不夠彌補(bǔ)農(nóng)戶(hù)自身的生產(chǎn)成本。眾多農(nóng)戶(hù)協(xié)商之后決定，將成噸的大蒜銷(xiāo)毀，只余留一小部分。 請(qǐng)回答： （1）請(qǐng)分別從供給彈性和需求彈性的角度分析，農(nóng)戶(hù)們?yōu)槭裁匆獙⒊蓢嵉拇笏怃N(xiāo)毀？（10分） （2）請(qǐng)分別從政府、行業(yè)、農(nóng)民角度出發(fā)，探討今后應(yīng)該如何避免這一問(wèn)題的發(fā)生？（10分）
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2020-06-19
【增值稅預(yù)繳稅款表的填列問(wèn)題】 北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: （4）公司在異地山西太原有建筑廠房工程，并取得《建筑工程施工許可證》，本月按合同結(jié)算已確認(rèn)收入并開(kāi)票一份，詳見(jiàn)《銷(xiāo)售及開(kāi)票情況表》；該工程有發(fā)生分包，并在本月取得分包發(fā)票，詳見(jiàn)背景資料圖1、圖2。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列《增值稅預(yù)繳稅款表》（實(shí)務(wù)中要在異地工程所在地申報(bào)預(yù)繳，此題在國(guó)家稅務(wù)總局太原市稅務(wù)局申報(bào)預(yù)繳）。（預(yù)征率為2%) 【請(qǐng)老師幫忙看一下我的《增值稅預(yù)繳稅款表》有沒(méi)有填錯(cuò)？尤其是計(jì)算過(guò)程有無(wú)紕漏?】
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2020-04-09