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制造業(yè)企業(yè)，原則上實(shí)操中總賬的存貨總價(jià)值=在產(chǎn)品+產(chǎn)成品+原材料等， 所有在產(chǎn)品和產(chǎn)成品都是基于原材料入庫(kù)時(shí)的價(jià)值來計(jì)算的， 實(shí)際工作中，ERP系統(tǒng)在原材料入庫(kù)時(shí)就核算了原材料的入賬價(jià)值，對(duì)于無票的原材料入庫(kù)同樣按暫估價(jià)入庫(kù)，同時(shí)被領(lǐng)用了， 在次月會(huì)計(jì)賬應(yīng)該紅沖暫估，取得發(fā)票的時(shí)候再按實(shí)入庫(kù)，但是ERP系統(tǒng)里原材料暫估價(jià)值入庫(kù)的被領(lǐng)用了以后就無法進(jìn)行紅沖（因?yàn)榧t沖庫(kù)存為負(fù)數(shù)），同時(shí)ERP系統(tǒng)里原材料領(lǐng)用后做生產(chǎn)成本進(jìn)到產(chǎn)成品里了， 像這種暫估的原材料已領(lǐng)用，最終轉(zhuǎn)入成品里，發(fā)票回來了，應(yīng)該怎么重新對(duì)成品做成本核算？
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2024-11-07
我們是用金蝶和erp,供應(yīng)商發(fā)了電器的對(duì)賬單過來，這些電器屬于贈(zèng)送款，我們先在erp的施工合同的贈(zèng)送明細(xì)里面審，如果沒有就去金蝶的應(yīng)付工程款的應(yīng)付贈(zèng)送款里面審，項(xiàng)目類別選的是客戶，我就是不明白，為什的貸記應(yīng)付贈(zèng)送款就是已經(jīng)收了錢的意思，我們就可以把錢結(jié)給供應(yīng)商了。 應(yīng)付贈(zèng)送款貸方記增加，我是不明白記貸方跟收沒收錢有什么關(guān)系
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2018-01-31
請(qǐng)問一下，如果一個(gè)采購(gòu)訂單購(gòu)進(jìn)原材料品種較多，速達(dá)erp屬于進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)模塊結(jié)合使用，該訂單全部材料入庫(kù)時(shí)，會(huì)不會(huì)在借方生成很多原材料入庫(kù)明細(xì)？
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2016-09-11
老師，請(qǐng)問一下倉(cāng)庫(kù)里面的布料跟輔料進(jìn)出倉(cāng)可以只走ERP不開單給財(cái)務(wù)嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在公司沒有開單給財(cái)務(wù)入賬，說讓財(cái)務(wù)去系統(tǒng)核對(duì)，請(qǐng)問老師這樣做合理嗎？謝謝！
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2019-09-05
由于原材料種類多，手工帳沒有登記進(jìn)銷存明細(xì)，自己月末做的進(jìn)銷存表格核算入庫(kù)出庫(kù)的。因?yàn)橛袀€(gè)ERP軟件核算材料和庫(kù)存商品，有出入庫(kù)的我都打印出來作為憑證附件。ERP里的核算報(bào)表重來都沒有打印出來，因?yàn)檐浖蛴〕鰜砗芏鄰?，還有就是自動(dòng)算的金額不對(duì)。這個(gè)軟件花3元買的。所以不知道這個(gè)軟件也在作為電子檔案嗎？需要打印什么報(bào)表出來嗎？
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2017-09-02
請(qǐng)問下電商財(cái)務(wù)收入確認(rèn)，需要每一筆銷售訂單打印出來嗎，貼憑證后面嗎？公司入庫(kù)單，出庫(kù)單都用ERP電子，沒有實(shí)物的入庫(kù)單，出庫(kù)單，是不是也一樣要打印出來l
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2021-03-24
老師，公司是制造業(yè)，啟用了erp系統(tǒng)核算，月底盤點(diǎn)后，盤盈盤虧的數(shù)據(jù)，是在成本模塊結(jié)賬前，在系統(tǒng)做“待處理財(cái)產(chǎn)損益”處理，還是結(jié)賬后在系統(tǒng)做該分錄處理
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2023-05-08
在招聘信息上面看到現(xiàn)在很多是一個(gè)叫ERP財(cái)務(wù)軟件，到時(shí)是什么來的？是一個(gè)公司各個(gè)部門都可以在里面工作 然后我們財(cái)務(wù)部分也在，只不過是權(quán)限問題？
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2018-07-25
電商，天貓有很多店鋪，貨運(yùn)運(yùn)輸過程中貨物損壞，貨運(yùn)保險(xiǎn)賠付了一些錢，我們是金蝶部分軟件單獨(dú)財(cái)務(wù)模塊，其他部門用Erp，說之前賬務(wù)做了入庫(kù)，那這個(gè)賠付金額怎么入賬
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2020-05-13
我們有第三方代代收代付，最后利潤(rùn)截到我們公司，現(xiàn)在我們公司上了金蝶ERP，這個(gè)第三方代收代付要怎么入賬呢？建銀行存款一個(gè)賬戶寫第三方名字？當(dāng)做銀行來使用嗎？
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2017-11-28
請(qǐng)問 主營(yíng)業(yè)務(wù)是企業(yè)管理咨詢（營(yíng)業(yè)范圍有技術(shù)服務(wù)等，但是沒有技術(shù)相關(guān)的收入），請(qǐng)問聘請(qǐng)外單位研發(fā)的erp系統(tǒng)，賬務(wù)處理為研發(fā)費(fèi)用?？梢栽谄髽I(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎？
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2020-08-03
老師，我單位是ERP系統(tǒng)，但是就我一個(gè)外賬會(huì)計(jì)在用，現(xiàn)在一月份憑證做完了。記不了帳，提示：沒有符合條件的數(shù)據(jù)。我才做會(huì)計(jì)不久，年末結(jié)賬也像月末一樣做的，哪里不對(duì)了呢，
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2016-01-29
16年公司裝了ERP軟件建立賬套開賬日期是2019/11/7號(hào)，從此公司沒做賬 軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也沒錄 ，現(xiàn)在是17年3月份如果想開始做內(nèi)賬用軟件的話，能使用16年建的賬套嗎
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2017-03-01
老師 關(guān)于企業(yè)庫(kù)存盤點(diǎn)，之前1號(hào)盤點(diǎn) 然后直接把盤點(diǎn)單錄入erp系統(tǒng)，3號(hào)發(fā)現(xiàn)之前盤點(diǎn)有誤，就把一號(hào)盤點(diǎn)單刪除，重新錄入1號(hào)盤點(diǎn)單，正常流程應(yīng)該怎么操作嚴(yán)謹(jǐn)呢？
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2021-07-14
老師 公司之前買圖書erp 軟件 代賬公司一直掛著往來，之前開過一次票，尾款的發(fā)票我這兩天要了，之前的發(fā)票會(huì)計(jì)也沒有做賬，我現(xiàn)在拿到全部發(fā)票，我要怎么做賬呢
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2021-11-09
公司在購(gòu)固定資產(chǎn)是都是先預(yù)付，所以付款時(shí)做在預(yù)付賬款。等發(fā)票收到時(shí)再在金碟ERP中建固定資產(chǎn)卡片，請(qǐng)問我在建卡片時(shí)貸方是直接做預(yù)付賬款還是做應(yīng)付賬款？
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2017-08-01
老師，我們公司最近采購(gòu)了一種物料，付了貨款，但是之前從這家供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的這種物料有次品，所以付款的金額是抵減了次品的貨款的，在金蝶ERP里面應(yīng)該怎么做帳
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2016-09-25
公司購(gòu)買的ERP軟件費(fèi)及培訓(xùn)、實(shí)施、咨詢服務(wù)費(fèi)（合計(jì)40萬(wàn)），是否可以計(jì)入無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷處理。另公司為排污許可證發(fā)生的環(huán)評(píng)費(fèi)用（32萬(wàn)），是否也可以計(jì)入無形資產(chǎn)。
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2018-09-19
老師我們是電商企業(yè)， ERP軟件30000元到期要續(xù)費(fèi)，可是對(duì)方只能支付寶續(xù)費(fèi)，我單位沒有對(duì)公的支付寶，只能走私人支付寶續(xù)費(fèi)，那開具的發(fā)票我是不是只能走私人報(bào)銷入賬了
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2023-03-09
我公司自行建造固定資產(chǎn)作為自用為員工福利，但是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了，在建工程沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。這幾天被稅務(wù)局查了出來，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我做了筆借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的調(diào)整分錄，但是不知道為啥erp系統(tǒng)出現(xiàn)了個(gè)累計(jì)折舊減少的分錄？erp系統(tǒng)自動(dòng)做了這個(gè)分錄：借：累計(jì)折舊 貸：子系統(tǒng)中轉(zhuǎn) ， 借：子系統(tǒng)中轉(zhuǎn) 貸：生產(chǎn)成本-折舊。求大神解答一下
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2020-06-29