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建筑行業(yè)，預(yù)繳增值稅的分錄是，借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅已交稅金 ，貸內(nèi)部往來，某個人。這個啥意思呢
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2019-05-08
當(dāng)月交當(dāng)月的增值稅是掛在，應(yīng)該稅費(fèi)——增值稅——已交稅金嗎？如果是這個月交上月的呢，也是這樣嗎？
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2018-08-01
年末結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)所稅金下的，預(yù)交、應(yīng)交、都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，那土地增值稅、附加這些科目也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-01-17
本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)要多一點(diǎn)造成留抵稅額200元， 那這個月的轉(zhuǎn)出未交增值稅該如何做憑證
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2017-09-05
6月份免稅金額多計(jì)提了，普票有開1%的發(fā)票，我計(jì)提的時候按照不含稅3%計(jì)提的，現(xiàn)在有二個問題：一是季度申報(bào)增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計(jì)提3000，做賬時我也按3%計(jì)提增值稅免稅金額也是3000；二是我的發(fā)票是1000的稅額，多計(jì)提了2000了?，F(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-3000，貸：營業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-13
小規(guī)模納稅人季報(bào)，自開和代開專票總金額不超9萬，自開的免交增值稅，代開的已交增值稅，地稅要交嗎？
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2017-04-09
非營利組織融資服務(wù)收入為免增值稅部分，賬務(wù)處理； 借；銀行存款 貸；提供服務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ，賬務(wù)這樣處理對嗎
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2016-06-26
減免稅款會計(jì)處理怎么做及月末結(jié)轉(zhuǎn) 主營收入享受國家免征政策 減免稅款不需要體現(xiàn)？ 是開的免稅稅率 收入是正常做 不含稅的加銷項(xiàng)稅？ 然后再轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2022-05-23
7.按增值稅的相關(guān)現(xiàn)行規(guī)定，一般納稅人因轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、 提供 建筑服務(wù)或采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等而需預(yù)繳增值稅的 , 應(yīng)按預(yù)繳金額借 記的會計(jì)科目是 ( ) 。 A.應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額B.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） C.應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 D.應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2024-02-04
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅金額跟進(jìn)項(xiàng)稅額金額不一樣，咋辦
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2022-07-08
老師，小規(guī)模企業(yè)，12月份開了21萬，是不是增值稅減免，我這個月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入，還是明年1月份做？需要計(jì)提附加稅嗎
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2022-01-08
公司出售自己使用的小汽車，收入5000元，銷項(xiàng)稅額是97.09，等到月末的時候怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2017-03-09
老師，我這個月只有一筆普票沒超30萬，我們是小規(guī)模季報(bào)，免稅，我只做了圖片上的分錄。 我沒有做免稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-普通發(fā)票，貸：營業(yè)外收入—增值稅減免這筆分錄，這個該怎么整
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2023-04-26
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額確認(rèn)是=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款（稅控盤的費(fèi)用）么？
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2018-10-31
你好，請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費(fèi)，產(chǎn)生了16.69的銷項(xiàng)稅額，請問要怎么做賬 要先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對沖以后，要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎
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2022-04-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅款這里顯示負(fù)數(shù)的？
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2018-07-11
小規(guī)模季度未達(dá)到9萬的銷售定額免征增值稅,那在取得收入時要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那減免時是沖營業(yè)外收入嗎
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2018-10-09
老師您好，我公司符合條件適用進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減政策，請問您，附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額，還是最后實(shí)際繳納的增值稅？
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2019-07-03
不開票的收入，按照開票交稅，銷項(xiàng)稅要做進(jìn)憑證里嗎？比如：維修款10萬，收到現(xiàn)金，對方不需要發(fā)票，但我月底申報(bào)增值稅時在不開票收入里申報(bào)，那做憑證時，是用以下哪種？1、借：現(xiàn)金 10萬， 貸：營業(yè)外收入 8.55萬 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅1.452、借：現(xiàn)金 10 貸：營業(yè)外收入 10
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2017-06-14
老師好，請問上個月續(xù)費(fèi)的金稅盤，當(dāng)月沒有收入沒有抵減增值稅，只做的 管理費(fèi)用：680 貸：現(xiàn)金 680，月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用，680元。這個月有收入，抵減增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借：管理費(fèi)用 -280 這個月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧，借：本年利潤 -280 貸：管理費(fèi)用 -280，這樣對嗎？
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2019-10-17