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不開票的收入，按照開票交稅，銷項稅要做進憑證里嗎？比如：維修款10萬，收到現(xiàn)金，對方不需要發(fā)票，但我月底申報增值稅時在不開票收入里申報，那做憑證時，是用以下哪種？1、借：現(xiàn)金 10萬， 貸：營業(yè)外收入 8.55萬 應交稅費—應交增值稅—銷項稅1.452、借：現(xiàn)金 10 貸：營業(yè)外收入 10
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2017-06-14
老師好，請問上個月續(xù)費的金稅盤，當月沒有收入沒有抵減增值稅，只做的 管理費用：680 貸：現(xiàn)金 680，月末結轉了管理費用，680元。這個月有收入，抵減增值稅分錄 借：應交稅費-應交增值稅-減免增值稅 280 借：管理費用 -280 這個月也要結轉管理費用吧，借：本年利潤 -280 貸：管理費用 -280，這樣對嗎？
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2019-10-17
老師，應交增值稅總余額貸方：-5893.19元，下面二級科目，進項稅額貸方-9120.81，銷項稅額貸方264.6，轉出未交增值稅2145.63，進項稅額轉出817.39元，這個分錄怎么做，才只掛一個二級科目呀？
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2024-01-08
之前小規(guī)模的增值稅減免的部分，期末未轉入營業(yè)外收入，在2023年，那么現(xiàn)在做2024年1月份的賬務，可以直接做，借：應交稅費——應交增值稅（小規(guī)模專用） 貸：利潤分配——未分配利潤嘛，因為我們是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調整這個科目
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2024-02-19
老師，您好，進項稅額轉入留抵，轉入留抵進項稅額，轉出未交增值稅，轉出留抵進項稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
老師，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值稅，那季末增值稅結轉的時候，借方記：應交稅費-應交增值稅，那貸方：是記入營業(yè)外收入還是其他收益，這兩個科目記入哪個合適？記入營業(yè)外收入是有二級明細么？
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2025-09-20
老師，請教一下：我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應交的增值稅，又或者是本來有應交未交的增值稅，由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結轉增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
上月進項稅額轉出做了這筆分錄，借:應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅），報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉出數(shù)值，導致應交稅費增加，結果按照增加的數(shù)值繳稅了，后期應該如何處理？
2/1365
2018-09-07
老師你好，房地產(chǎn)企業(yè)在收到預收款時預交了土地增值稅，等我開發(fā)票時預交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預交了10萬，當我開據(jù)發(fā)票時的月份應交的土地增值稅是5萬，這個月我是不是就可以不用交土地增值稅了？
1/2029
2019-05-15
公司之前是小規(guī)模，增值稅按季度申報一次，做賬時增值稅是掛 應交稅費-應交增值稅-已交稅金，申報扣款時直接沖減；現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報，在變更前一個月申報的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了，這個 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 要怎么沖減？謝謝老師解答！
1/1005
2018-03-22
小規(guī)模納稅人開局做收入，借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——增值稅——銷項稅那么交增值稅時，借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款，那么，把一開始做收入時做到銷項稅哪里轉到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做？
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2017-06-21
應交稅費月末結轉時，有即征即退銷項1000，一般計稅銷項500，實際申報時有上期留底稅，一般計稅的500，抵扣了，只交了即征即退銷項1000，做賬分錄未交增值稅是1000還是1500？可以直接借方應交稅費-應交增值稅-銷項 貸方應交稅費-未交增值稅嗎？不通過轉出未交增值稅這個明細
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2019-03-17
上月銷售費用其中進項稅直接做費用了，但這個進項稅又是不能抵扣的，需要做怎么處理？先借：紅字銷售費用 貸：應交稅費/應交增值稅進項稅額，再 借：銷售費用 貸：應交稅費/應交增值稅進項稅額轉出，最后 借：應交稅費/應交增值稅進項稅額轉出 貸：應交稅費/未交增值稅。對嗎？
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2019-08-06
已經(jīng)認證，先按照正常的做進項分錄借：庫存商品應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款紅沖 做進項轉出是否直接這樣借：庫存商品貸： 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 和應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）不用再做分錄嗎？
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2019-03-28
疫情期間，我公司全部享受減免的增值稅，最開始確認收入是借，銀行存款，代主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅銷項稅額，后來減免了做了應交稅費應交增值稅減免稅款分錄以后，以前的應交增值稅銷項稅額怎么處理，
2/1800
2020-02-26
老師，問個問題哈。小規(guī)模納稅人銷售貨物開出普票 借方：應收賬款/銀行存款。貸：主營業(yè)務收入-*** 應交稅費—應交增值稅。 如果銷售貨物國稅代開的增值稅專票。應交稅費的二級科目是應交增值稅還是應交增值稅（銷項稅額）。
1/1400
2019-06-25
抵減值稅應納稅額時： 借：應交稅費-應交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費用 這個 借：應交稅費-應交增值稅（抵減稅款），借方有余額，不用結平它嗎？
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2019-06-11
有加計扣除的公司 如果當月進項稅1000，銷項稅2000，進項稅加計扣除 100 月末結轉 借：應交稅費-銷項稅額 2000 貸：應交稅費-進項稅額1000 應交稅費-轉出未交增值稅1000 借應交稅費-增值稅加計扣除 100 貸其他收益 100 借應交稅費-未交增值稅 1000 貸應交稅費-增值稅加計扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
請問建筑工程 一般計稅 異地預交稅款時扣除分包款繳納增值稅。請問計提和實際差額部分怎么入賬？開票時 借：應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 異地預交時：借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行 ；分包差額部分：借應交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免？
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2022-04-11
進項稅轉出怎么結轉呢？購入貨款100萬，其中稅款20，貨款80 借：存貨 80 應交稅費-應交增值稅-進項稅 20 貸：應付款 100 進項稅轉出 借：存貨 20 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 20 月末結轉 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 20 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 20
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2021-02-03