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我剛剛看到我去年12月的，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額少轉(zhuǎn)了，2000多，所以導(dǎo)致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53?，F(xiàn)在可以有辦法補(bǔ)計嗎？導(dǎo)致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方，怎么做分錄？去年本來就不用要稅的我自己分錄做錯了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了，應(yīng)該是借方余額3.94才對。
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2020-04-17
根據(jù)本月應(yīng)交增值稅34000的7%計提城建稅3%計提教育費附加
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2023-06-11
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢？
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2022-03-14
去年底，小規(guī)模的增值稅減免成營業(yè)外收入，多減免了50元（是專票），這50是今年1月已交稅的。現(xiàn)1月分錄要怎么補(bǔ)做？去年分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 50，貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
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2024-04-16
當(dāng)月計提的科目，是借：應(yīng)交稅費-未交增值稅（簡易計稅） 貸：應(yīng)交稅費--預(yù)繳增值稅（簡易計稅）。下月申報繳的時候是借：應(yīng)交稅費--預(yù)繳增值稅（簡易計稅） 貸：銀行存款 就這樣做分錄嗎
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2018-06-12
小規(guī)模納稅人，按規(guī)定一個月不超過10萬，或一個季度不超過30萬，可以不用交稅。那賬上掛在“未交增值稅”科目下的應(yīng)交增值稅，如何處理呢
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2019-04-01
2018年10月1日,A公司購入B公司股票50 000股,每股買價8元,劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元。另支付相關(guān)稅費4 000元。10月5日收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。12月3日,出售持有的B公司股票50 000股,價款為每股11元。已知金融商品轉(zhuǎn)讓的增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅為( )元。
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2020-06-17
你好去年的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅免稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入怎么辦，今年的匯算需要調(diào)整嗎
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2022-05-27
小規(guī)模納稅人，2021年有一筆增值稅減免，金額做多了，22年怎么調(diào)整？之前做的分錄是，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入
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2022-05-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是等于銷項稅額-進(jìn)項稅額嗎
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2023-09-05
請問本月開進(jìn)進(jìn)項票多于銷項發(fā)票，怎么處理還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？ 留抵的稅額又怎么做分錄？
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2019-09-04
老師計提的附加稅可以用申報表做原始憑證嗎，待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
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2019-12-16
轉(zhuǎn)出已經(jīng)認(rèn)證還未抵扣的進(jìn)項稅怎么寫分錄呢？ 借：庫存商品 貸 ：進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時：借：進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅？ /還是 借：庫存商品 貸 ：進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時：借：進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：未交增值稅 ？哪個對呢
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2019-02-27
摘要第三季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 指的是小規(guī)模45萬內(nèi)增值稅減免？ 輸科目表的時候把三個月的稅費寫在上面的分錄里？
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2021-11-12
您好，老師，想問下月末要將銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)至”轉(zhuǎn)出未交增值稅“的科目嗎？
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2025-05-05
我公司境內(nèi)采購一臺設(shè)備，出口到蒙古，但是由于供貨商將貨物型號發(fā)錯啦，然后又重新給客戶補(bǔ)發(fā)一臺設(shè)備，客戶將錯發(fā)的設(shè)備退回我公司，然后由于海關(guān)這里按進(jìn)口設(shè)備報關(guān)退回，關(guān)稅免征了，只交了進(jìn)口海關(guān)增值稅，并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，老師請問：我入賬怎么做呢？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：銀行
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2022-03-29
這個主要收入，加盟服務(wù)費，9萬以下，一個季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費，借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入嗎
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2017-07-29
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在是簡易征收，每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的，年度終了這個是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵，會計分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費留抵稅額科目，分錄怎么寫
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2020-12-30
老師您好，我想請問一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額－一般計稅，不直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2/207
2024-07-30
老師，月末是不是應(yīng)該把進(jìn)銷項稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，各科目余額為零呀？
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2019-06-11