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非獨(dú)立核算的分公司報企業(yè)所得稅年報的時候是總公司給數(shù)據(jù)還是用我們自己的數(shù)據(jù)
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2020-05-20
B 公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25% ，擬投資設(shè)立回收期長的公司，預(yù)測所投資公司當(dāng)年虧 損 6 0 0 萬元。假定 B 公司當(dāng)年實現(xiàn)利潤 1 0 0 0 萬元，現(xiàn)有兩個方案可供選擇:一是設(shè)立全資 子公司;二是設(shè)立分公司。請做出選擇
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2024-05-05
分公司的企業(yè)所得稅年報需要分公司自己上報嗎？那為什么總公司也要進(jìn)行匯總申報呢？
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2019-05-21
第一季度所得稅匯算清繳我調(diào)賬了，多增加了上一年度所得稅28.16。那我資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤的期初數(shù)需不需要變動？因為我在不變動的情況下發(fā)現(xiàn)我這個月的季報表未分配利潤奇摩數(shù)和期初數(shù)的差額不等于我的利潤表的凈利潤，剛好差的就是調(diào)整的金額
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2018-07-08
老師，我這邊是小微企業(yè)，今年第二季度首次出現(xiàn)需要繳納企業(yè)所得稅的事項。請問我要按照哪個數(shù)額進(jìn)行所得稅的計提？如果是按580.74，第二圖里的464.59如何做分錄？
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2020-07-09
利潤表中的凈利潤與資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益里的未分配利潤有什么關(guān)系
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2020-04-08
老師你好 企業(yè)所得稅不是季度交嗎 11月的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅嗎
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2016-12-12
羊肉分割企業(yè)免所得稅嗎？
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2021-08-14
我國某居民公司，在甲國設(shè)立一個分公司，構(gòu)成所在國的常設(shè)機(jī)構(gòu)，需自主申報繳納甲國所得稅;在乙國設(shè)立一個全資子公司。某年該公司核算的甲國分公司預(yù)提所得稅稅后營業(yè)利潤95萬元，甲國企業(yè)所得稅率20%、預(yù)提所得稅率5%;取得乙國公司分回的利潤360萬元，乙國公司的當(dāng)年利潤繳納乙國企業(yè)所得稅200萬元，當(dāng)年稅后利潤的50%用于分配，乙國預(yù)提所得稅率10%。 要求：分別計算該公司來源于甲、乙兩國的境外應(yīng)納稅所得額。
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2021-05-06
老師，我計提了7到9月的企業(yè)所得稅，借企業(yè)所得稅貸應(yīng)交稅金，那我入資產(chǎn)負(fù)債表時要不要把計提的企業(yè)所得稅入進(jìn)去呢？
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2018-10-21
19年報企業(yè)所得稅，查賬征收方式的企業(yè)所得稅申報表里的利潤總額是不是抵扣18年第四季度交的企業(yè)所得稅費(fèi)后填寫的？
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2019-04-10
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)后，“利潤分配”賬戶的借方余額表示企業(yè)（?。?。 A、累計進(jìn)行利潤分配的總額 B、累計實現(xiàn)的利潤總額 C、未彌補(bǔ)的虧損?????????? D、未分配的利潤
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2018-08-12
企業(yè)所有者抽回資金 是不是企業(yè)的資產(chǎn)和所有者權(quán)益就減少了 然后企業(yè)向所有者分配利潤 資產(chǎn)和所有者權(quán)益怎么變
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2018-10-17
21年計提企業(yè)所得稅，借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時 借應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2023-02-20
子公司注銷資產(chǎn)負(fù)債都是0利潤表合并 未分配利潤年末-年初不等于當(dāng)年利潤利潤表里還有數(shù)字 就是要不要合并？
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2022-02-25
1.權(quán)益法順流交易產(chǎn)生的內(nèi)部交易損益，第一年不論是否或出售多少，合并報表都是按投資份額抵銷。 2.第二年，是不是就不用對這部分進(jìn)行抵消了， 因為第一年，借貸兩邊都是利潤表項目，第二年編的話，借貸都是，年初未分配利潤，所以第二年就不抵消了？
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2022-06-15
2019年企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)企業(yè)這個表符合什么需要填
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2020-03-18
2019年小微企業(yè)企業(yè)所得稅年報基礎(chǔ)信息表填不填？
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2020-05-01
企業(yè)資產(chǎn)并購后，資產(chǎn)負(fù)債表按評估價值入賬，在以后的企業(yè)所得稅匯算時增值或減值額要進(jìn)行稅前調(diào)整嗎？如果調(diào)整是不是增值部分要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，減值部分要調(diào)減應(yīng)納稅所得額？
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2020-02-16
老師：年報企業(yè)所得稅里面有個A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，我們是小規(guī)模企業(yè)，2019年10月才開業(yè)，到2019年12月利潤表里共虧損10萬元，在企業(yè)所得稅填表單里，我還用勾選這個表格嗎？是不是虧損就不用填這個表了，急，非常感謝老師
2/1613
2020-05-26