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6月份免稅金額多計(jì)提了，普票有開(kāi)1%的發(fā)票，我計(jì)提的時(shí)候按照不含稅3%計(jì)提的，現(xiàn)在有二個(gè)問(wèn)題：一是季度申報(bào)增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計(jì)提3000，做賬時(shí)我也按3%計(jì)提增值稅免稅金額也是3000；二是我的發(fā)票是1000的稅額，多計(jì)提了2000了?，F(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來(lái)做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-3000，貸：營(yíng)業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-13
小規(guī)模納稅人季報(bào)，自開(kāi)和代開(kāi)專(zhuān)票總金額不超9萬(wàn)，自開(kāi)的免交增值稅，代開(kāi)的已交增值稅，地稅要交嗎？
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2017-04-09
非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免增值稅部分，賬務(wù)處理； 借；銀行存款 貸；提供服務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ，賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
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2016-06-26
減免稅款會(huì)計(jì)處理怎么做及月末結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)收入享受?chē)?guó)家免征政策 減免稅款不需要體現(xiàn)？ 是開(kāi)的免稅稅率 收入是正常做 不含稅的加銷(xiāo)項(xiàng)稅？ 然后再轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2022-05-23
7.按增值稅的相關(guān)現(xiàn)行規(guī)定，一般納稅人因轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、 提供 建筑服務(wù)或采用預(yù)收款方式銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等而需預(yù)繳增值稅的 , 應(yīng)按預(yù)繳金額借 記的會(huì)計(jì)科目是 ( ) 。 A.應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額B.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） C.應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 D.應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2024-02-04
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅金額跟進(jìn)項(xiàng)稅額金額不一樣，咋辦
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2022-07-08
小規(guī)模季度未達(dá)到9萬(wàn)的銷(xiāo)售定額免征增值稅,那在取得收入時(shí)要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那減免時(shí)是沖營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-10-09
老師您好，我公司符合條件適用進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減政策，請(qǐng)問(wèn)您，附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額，還是最后實(shí)際繳納的增值稅？
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2019-07-03
不開(kāi)票的收入，按照開(kāi)票交稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅要做進(jìn)憑證里嗎？比如：維修款10萬(wàn)，收到現(xiàn)金，對(duì)方不需要發(fā)票，但我月底申報(bào)增值稅時(shí)在不開(kāi)票收入里申報(bào)，那做憑證時(shí)，是用以下哪種？1、借：現(xiàn)金 10萬(wàn)， 貸：營(yíng)業(yè)外收入 8.55萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅1.452、借：現(xiàn)金 10 貸：營(yíng)業(yè)外收入 10
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2017-06-14
老師好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤(pán)，當(dāng)月沒(méi)有收入沒(méi)有抵減增值稅，只做的 管理費(fèi)用：680 貸：現(xiàn)金 680，月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用，680元。這個(gè)月有收入，抵減增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借：管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧，借：本年利潤(rùn) -280 貸：管理費(fèi)用 -280，這樣對(duì)嗎？
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2019-10-17
老師，小規(guī)模企業(yè)，12月份開(kāi)了21萬(wàn)，是不是增值稅減免，我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入，還是明年1月份做？需要計(jì)提附加稅嗎
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2022-01-08
公司出售自己使用的小汽車(chē)，收入5000元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是97.09，等到月末的時(shí)候怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2017-03-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅款這里顯示負(fù)數(shù)的？
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2018-07-11
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額確認(rèn)是=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款（稅控盤(pán)的費(fèi)用）么？
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2018-10-31
你好，請(qǐng)問(wèn)去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，產(chǎn)生了16.69的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬 要先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)沖以后，要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎
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2022-04-02
老師，我這個(gè)月只有一筆普票沒(méi)超30萬(wàn)，我們是小規(guī)模季報(bào)，免稅，我只做了圖片上的分錄。 我沒(méi)有做免稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-普通發(fā)票，貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免這筆分錄，這個(gè)該怎么整
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2023-04-26
老師，應(yīng)交增值稅總余額貸方：-5893.19元，下面二級(jí)科目，進(jìn)項(xiàng)稅額貸方-9120.81，銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方264.6，轉(zhuǎn)出未交增值稅2145.63，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出817.39元，這個(gè)分錄怎么做，才只掛一個(gè)二級(jí)科目呀？
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2024-01-08
之前小規(guī)模的增值稅減免的部分，期末未轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，在2023年，那么現(xiàn)在做2024年1月份的賬務(wù)，可以直接做，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專(zhuān)用） 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嘛，因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2024-02-19
老師，您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵，轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
小微企業(yè)沒(méi)有增值稅季度超過(guò)45萬(wàn)要不要交增值稅呢
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2021-10-25