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財務軟件中進項稅和銷項稅稅月末有余額嗎？是不是月末應該沒有余額應該轉到轉出未交增值稅里面。我理解的對嗎
1/1276
2019-12-11
請問，月底進項稅額大于銷項稅額，而且有進項稅額轉出，如何做分錄結轉到轉出未交增值稅分錄
2/407
2022-09-05
請問這個預繳稅款我做的對嗎？[圖片][圖片][圖片] 老師，那這里摘要說轉出已交增值稅，科目是轉出未交增值稅，感覺有點矛盾，應該怎么理解 有老師說沒問題 有的說有問題
1/225
2022-08-15
老師 減免增值稅這么做對么？期末應交稅費-應交增值稅-減免稅額的余額應該怎么處理呢？
1/1052
2019-12-26
老師，請問小規(guī)模不到15萬免的增值稅稅額，我做成借：應交稅費-應交增值稅（銷項） 貸：營業(yè)外收入-增值稅減免，這樣對嗎
1/480
2021-10-20
老師，結轉月底增值稅，結轉了本月的進項稅、結轉了本月的銷項稅后，結轉到了未交增值稅—轉出未交增值稅科目后，余額為借方，現(xiàn)在還需要再做會計分錄嗎？
2/1304
2020-02-25
進項大于銷項，涉及到以下科目，可以這樣做分錄嗎？ 借：銷項稅額 進項稅額轉出 轉出未交增值稅 貸：進項稅額 還需要再結轉“轉出未交增值稅”嗎？
1/68
2024-01-12
做進項稅額轉出的時候，借原材料-甲 貸進項稅額轉出 結轉增值稅的時候借“銷項稅額 進項稅額轉出 貸 進項稅額 轉出未交增值稅 在借 轉出未交增值稅 貸未交增值稅 ，進項稅額轉出一借一貸已經(jīng)沖減，但是相當于之前的進項稅額還在，沒有沖減掉 ，這還是相當于進項稅額多了嗎
1/927
2022-01-13
老師，我們銷項稅額是3萬，進項稅額是1萬，轉出未交增值稅是2萬，那是不是應交增值稅就是銷3萬-進1萬，再加上轉出未交增值稅2萬，總共應該繳納是4萬的意思？
5/641
2022-04-14
我剛剛看到我去年12月的，結轉進項稅額少轉了，2000多，所以導致去年年底的轉出未交貸方余額是2403.53。現(xiàn)在可以有辦法補計嗎？導致今年的轉出未交增值稅也在貸方，怎么做分錄？去年本來就不用要稅的我自己分錄做錯了。所以19年12轉出未交增值稅在貸方去了，應該是借方余額3.94才對。
1/819
2020-04-17
根據(jù)本月應交增值稅34000的7%計提城建稅3%計提教育費附加
1/411
2023-06-11
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應該怎么寫會計分錄呢？
2/397
2022-03-14
去年底，小規(guī)模的增值稅減免成營業(yè)外收入，多減免了50元（是專票），這50是今年1月已交稅的。現(xiàn)1月分錄要怎么補做？去年分錄：借：應交稅費-應交增值稅 50，貸：營業(yè)外收入-政府補助。
2/110
2024-04-16
老師，我在做減免增值稅時候，在應交稅費-未交增值稅后面怎么添加不了二級科目減免稅額呢
3/1161
2015-10-30
增值稅一般納稅人需要在“應交增值稅”明細科目設置的專欄不包括(　　)。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計稅 D.預繳增值稅 老師幫解答下
1/1539
2020-09-25
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應該怎么寫會計分錄呢？
1/878
2022-03-14
老師，月末是不是應該把進銷項稅都轉入轉出未交增值稅，各科目余額為零呀？
1/1652
2019-06-11
老師，普通發(fā)票的住宿費是不是不能抵扣呢？這種的會計分錄怎么做呢？借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金，這樣對嗎？還是借方要加上應交稅費-應交增值稅進項稅額？
1/1734
2020-12-29
請問本月開進進項票多于銷項發(fā)票，怎么處理還需要轉出未交增值稅嗎？ 留抵的稅額又怎么做分錄？
1/1587
2019-09-04
2018年10月1日,A公司購入B公司股票50 000股,每股買價8元,劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元。另支付相關稅費4 000元。10月5日收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。12月3日,出售持有的B公司股票50 000股,價款為每股11元。已知金融商品轉讓的增值稅稅率為6%,則應交增值稅為( )元。
3/4529
2020-06-17