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企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)的利潤(rùn)表累計(jì)收入和季度所得稅申報(bào)表上不一致，要按哪一個(gè)填寫
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2017-05-22
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬(wàn)元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬(wàn)元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬(wàn)元。代扣為職工墊付的房租1萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬(wàn)元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場(chǎng)售價(jià)為60萬(wàn)元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬(wàn)元 (3)31日,對(duì)本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬(wàn)元,車問管理人員方萬(wàn)元,企業(yè)行政管理人 員5萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬(wàn)元。 (4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬(wàn)元。討提本月住房公積金10萬(wàn)元
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2020-07-02
剛申請(qǐng)的一般納稅人，月度不要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表嗎
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2017-05-08
企業(yè)所得稅第三欄利潤(rùn)總額是1500元，去年利潤(rùn)表虧損了3萬(wàn)元，申報(bào)企業(yè)所得稅（季報(bào)）時(shí)候1500元利潤(rùn)，自動(dòng)跳行到第八欄（彌補(bǔ)以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤(rùn)就為0。但是利潤(rùn)表卻是1500元，請(qǐng)問利潤(rùn)表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報(bào)）一樣呢。
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2020-01-13
財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅過(guò)了申報(bào)期還能申報(bào)嗎？會(huì)不會(huì)交罰款、滯納金？企業(yè)所得稅是0
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2017-10-20
這個(gè)月地稅系統(tǒng)里有企業(yè)所得稅要交，損益表中本利潤(rùn)總額為負(fù)值，企業(yè)所得稅為0嗎
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2018-01-08
老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額填？小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2021-07-15
老師我想問一下：獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的分公司需要在國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？（我們總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，增值稅各自報(bào)，企業(yè)所得稅由總公司分配分公司自行申報(bào)。）
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2019-05-21
利潤(rùn)總額3億，報(bào)表體現(xiàn)企業(yè)所得稅3億，這是什么情況，遞延所得稅？
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2020-04-30
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用為什么不是等于利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率
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2019-04-10
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是怎么怎么填列了？
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2019-07-14
企業(yè)所得稅年報(bào)里面減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是根據(jù)什么填寫的呀？里面符合小微企業(yè)減免所得稅那個(gè)是怎么填
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2019-05-22
老師，公司正準(zhǔn)備注銷，需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報(bào)表，老師還需要填寫這個(gè)季度的所得稅申報(bào)表嗎？還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表，是正常申報(bào)時(shí)一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表，還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表？
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2019-09-17
老師，您好，我公司是分公司 做了企業(yè)所得稅匯總備案的 ，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅是顯示當(dāng)前納稅人不存在就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資格，無(wú)需進(jìn)行申報(bào)，是表示我不需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？但是我分公司有這個(gè)稅種，會(huì)不會(huì)顯示我逾期呢？
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2022-01-17
企業(yè)所得稅清算報(bào)表應(yīng)該怎么填寫啊，以前所得稅都是0申報(bào)，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是有數(shù)據(jù)的
1/2010
2020-06-15
企業(yè)匯算清繳年報(bào)納稅調(diào)增后的未分配利潤(rùn)就少了，資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)就不一樣了，還需要調(diào)整年度的稅務(wù)報(bào)表么？
3/2027
2021-07-01
我匯算清繳補(bǔ)稅后，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 貸：銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 本月結(jié)賬后，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額“未分配利潤(rùn)”與利潤(rùn)表的所有累計(jì)利潤(rùn)就對(duì)不上了。是怎么回事呀
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2018-05-09
普通的股權(quán)轉(zhuǎn)讓老師，合伙人之間的轉(zhuǎn)讓，如果交個(gè)稅的話，需要稅務(wù)局核定還是參照利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)提交數(shù)據(jù)就可以？
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2022-08-08
做合并報(bào)表時(shí)，各自的單體報(bào)表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系是平的，但做匯總表時(shí)未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系卻是不平的（只是匯總，還未做調(diào)整抵消分錄），是什么原因呢？
2/686
2022-12-15
去年利潤(rùn)虧損了 120多萬(wàn) ，我怎么可以做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的在新的賬套 顯示未分配利潤(rùn)呢，結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)！ 我要把這了虧損的12多萬(wàn)體現(xiàn)在利潤(rùn)表中
1/793
2021-04-01