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公司代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅與增值稅附加稅已經(jīng)扣除，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)是這樣填寫(xiě)嗎？差額一分錢(qián)怎么處理？（扣款是一筆筆扣的，附加稅按合計(jì)算的，四舍五入的原因）
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2017-01-10
老師好！我的問(wèn)題是：我司是小規(guī)模納稅人，2019年計(jì)提附加稅時(shí)分錄是：借：營(yíng)業(yè)稅金及附加--城建稅 324.57元，教育費(fèi)附加--139.10元，地方教育費(fèi)附加--92.73元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 324.57元，教育費(fèi)附加 139.10元，地方教育費(fèi)附加 92.73元，1月份申報(bào)扣繳時(shí)，實(shí)際只交了城建稅費(fèi)143.22元，我在1月份做賬時(shí)的分錄應(yīng)該應(yīng)該怎樣做？這個(gè)跟2019年的匯算清繳有關(guān)么？須要調(diào)整么？
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2020-05-15
本來(lái)是小規(guī)模納稅人 但是地稅就沒(méi)給按季度 國(guó)稅是季度報(bào) 每個(gè)月都要報(bào) 這個(gè)月開(kāi)了22萬(wàn)的票 按季度是可以減免地稅那兩個(gè)稅種的 現(xiàn)在這樣不一致是不是享受不了免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加了？
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2017-04-10
老師好：16410.83元含增值稅3%，城建稅稅率5%，教育費(fèi)附加稅稅率2%，地方教育費(fèi)附加稅率3%，印花稅稅率萬(wàn)份之三，企業(yè)所得稅核定所得率10%，企業(yè)所得稅稅率25%，請(qǐng)問(wèn)綜合稅率是多少，需繳納多少稅款？
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2019-07-26
預(yù)算本年?duì)I業(yè)收入為500萬(wàn)，銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)計(jì)為營(yíng)業(yè)收入的38%，管理費(fèi)用預(yù)計(jì)為8%，地方教育附加2%，地方教育費(fèi)附加3%，城市維護(hù)建設(shè)稅7%，增值稅，所得稅25%屬于小微企業(yè)，財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)為2%，毛利為5%，公司是股份有限公司，性質(zhì)是互聯(lián)網(wǎng)科技廣告類(lèi)型，工商注冊(cè)是四個(gè)股東，現(xiàn)在跟有一家公司協(xié)議每年他們可以分到利益的5%，怎么計(jì)算出這個(gè)利益分配最終能分到利益的5%？需不需要計(jì)提公積？具體步驟？小規(guī)模和一般納稅人操作這的區(qū)別？
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2017-07-13
碰到一個(gè)問(wèn)題就是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目里面應(yīng)交地方教育費(fèi)附加跟應(yīng)交地方教育費(fèi)附加都有余額在那里?？墒沁@個(gè)余額是不該有的，之前那個(gè)會(huì)計(jì)在第一次做的時(shí)候把兩個(gè)科目的金額核算在一起了，現(xiàn)在需要怎么做呢
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2017-04-22
月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元（季度30萬(wàn)元）繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 和水利基金 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》 財(cái)稅〔2016〕12號(hào)，，， 這個(gè)政策區(qū)分小規(guī)?；蛞话慵{稅人嗎？還是都能使用
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2021-12-06
請(qǐng)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人季銷(xiāo)售額不滿(mǎn)30萬(wàn)免征增值稅和附加稅，一般納稅人月銷(xiāo)量額不滿(mǎn)10萬(wàn)元，免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加？
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2020-02-24
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售不超10萬(wàn)元，季不超30萬(wàn)元，免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，2019年前三個(gè)季度已減半征收，現(xiàn)稅務(wù)局通知可申請(qǐng)退稅，退稅說(shuō)明該怎么寫(xiě)？
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2019-11-27
月度銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)，季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的納稅人免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，請(qǐng)問(wèn)這是針對(duì)小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策嗎？
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2018-05-05
小微企業(yè)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元，免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，這個(gè)小微企業(yè)包括一般納稅人和小規(guī)模納稅人對(duì)吧
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2019-03-30
老師，小企業(yè)規(guī)模納稅人，小企業(yè)準(zhǔn)則里科目里應(yīng)交稅費(fèi)下沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交地方教育費(fèi)附加，做到那？
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2020-07-15
什么時(shí)候要交城市維護(hù)建設(shè)稅，應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交地方教育附加，是一般納稅人都要交的嗎？
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2019-01-24
月?tīng)I(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)的營(yíng)業(yè)稅納稅人享受免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加的優(yōu)惠政策，包含代開(kāi)專(zhuān)票的嗎？
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2019-01-14
財(cái)稅〔2016〕12號(hào)文件規(guī)定 從2016年2月1日起，月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元的增值稅小規(guī)模納稅人或月?tīng)I(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)稅納稅人，免征教育費(fèi)附加和地方教育附加。小規(guī)模企業(yè)2018年第4季度收入29.9萬(wàn)，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，那增值稅交了5000元，這個(gè)教育費(fèi)附加和地方教育附加可以減免？
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2019-01-16
月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額≤10萬(wàn)元的，免征教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，水利建設(shè)基金這三項(xiàng)稅，這個(gè)是針對(duì)小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人也可以?
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2018-10-12
小規(guī)模納稅人，免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，城建稅減半征收，季末計(jì)提時(shí)是按沒(méi)年之前計(jì)提，還是直接按減免后的金額計(jì)提？
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2020-03-30
老師，您好！1月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票，相當(dāng)于沖去年12月發(fā)票，全額交了附加稅，但1月份有收入，1月附加減半征收，哪附加按什么沖減，
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2019-10-03
計(jì)提附加稅的分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅嗎？ 我怎么看我的軟件里面教育費(fèi)附加是應(yīng)交稅費(fèi)—其他應(yīng)交款
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2019-05-15
一般納稅人附加稅申報(bào) 月度不超過(guò)10萬(wàn)免征教育附加 地方教育附加 水利建設(shè)基金 報(bào)表中的減免性質(zhì)代碼寫(xiě)什么 也沒(méi)有可選項(xiàng)
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2018-10-02