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老師，這道題，沒(méi)明白。領(lǐng)用已稅消費(fèi)品繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品，可以抵扣已繳納的消費(fèi)稅 并不是在移送環(huán)節(jié)就抵扣呀，銷售環(huán)節(jié)才抵扣，這個(gè)題是全部領(lǐng)用了，但是只銷售了80%，為什么是全部抵扣了？ 領(lǐng)用的全部抵扣了，如果剩下的20%改變用途了（用于個(gè)人等）不是就不可以抵扣了嗎？
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2020-07-07
將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工，消費(fèi)稅不應(yīng)該是計(jì)入成本嗎
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2020-03-20
老師問(wèn)下，委托加工物資是應(yīng)稅消費(fèi)品的，收回后直接銷售，加工方代收代繳的消費(fèi)稅入成本，委托方在銷售時(shí)還得交消費(fèi)稅，入了成本的消費(fèi)稅不得抵扣的話，它不就交了兩次消費(fèi)稅嗎
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2020-07-28
煙絲是消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品，煙廠在購(gòu)入時(shí)承擔(dān)了消費(fèi)稅，生產(chǎn)成卷煙也是消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品，所以煙絲可抵扣，抵扣的數(shù)量是生產(chǎn)使用的數(shù)量； 疑問(wèn)：既然可以抵扣，那煙廠批發(fā)給煙草局（一級(jí)批發(fā)商），煙草局批發(fā)給零售商時(shí)，煙草局是不是也可以進(jìn)行相應(yīng)的賣出購(gòu)入同產(chǎn)品的消費(fèi)稅抵扣？消費(fèi)稅抵扣是必須同產(chǎn)品同數(shù)量還是不同產(chǎn)品不同稅率不同數(shù)量都可以抵扣？抵扣機(jī)制是怎樣的？
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2019-08-18
老師這個(gè)是加工應(yīng)稅消費(fèi)品，不是消費(fèi)稅可以抵扣嗎，為啥還要算到成本里邊呢
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2020-04-21
外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品直接銷售需要交消費(fèi)稅嗎
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2021-06-07
請(qǐng)問(wèn) 自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售合同中的價(jià)款包含消費(fèi)稅嗎
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2024-11-25
公司進(jìn)口了一批應(yīng)稅消費(fèi)品，購(gòu)入之后又委托別人加工，在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過(guò)消費(fèi)稅的話，那委托加工環(huán)節(jié)還需要繳納消費(fèi)稅嗎？（注：委托加工回來(lái)之后直接用于銷售，不再進(jìn)行生產(chǎn)）
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2017-03-07
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，消費(fèi)稅問(wèn)題
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2020-07-04
老師，您好。委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，收回后以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格對(duì)外出售，那么這批消費(fèi)品的入賬價(jià)值怎么算？
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2019-07-17
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅55120.67增值稅銷項(xiàng)稅77719.08，本月要繳納的增值稅22598.41如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2017-04-10
某制煙廠(一般納稅人)發(fā)出材料一批,委托乙企業(yè)加工煙絲,發(fā)出材料的實(shí)際成 本為90000元,加工費(fèi)為10000元,增值稅1600元,消費(fèi)稅為10000元,加工完畢驗(yàn)收入庫(kù)。 加工費(fèi)、增值稅以及被代收代繳的消費(fèi)稅已通過(guò)銀行支付,煙絲收回后用于連續(xù)生產(chǎn)香煙。 要求:編制該制煙廠委托加工煙絲業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-09-24
某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月份銷售白酒1000千克，取得含稅收入45200元，白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元／500克；11月份銷售黃酒50噸，取得不含稅收入15000元，定額稅率為240元／噸。 請(qǐng)根據(jù)上述資料，分別計(jì)算： (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅
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2023-06-09
商貿(mào)公司，購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械，名稱為消毒柜，開(kāi)具的采購(gòu)發(fā)票，規(guī)格型號(hào)寫的是“L80-EP”。但是合同和對(duì)方的出庫(kù)單寫的是“LMQ.C-L80-EP”。而我們開(kāi)具給下游客戶的發(fā)票，要求規(guī)格型號(hào)需要寫“ LMQ.C。 ” 供應(yīng)商說(shuō)LMQ.C是大類，包含了L180-EP 請(qǐng)問(wèn)我們可以這樣開(kāi)具銷售發(fā)票嗎？但是這樣對(duì)比上下游型號(hào)并不一致呀。
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2021-11-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，2020年9月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: （1）銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入90萬(wàn)元。 （2）銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷售收入22.6萬(wàn)元。 （3）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬(wàn)元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅9.6萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料，請(qǐng)計(jì)算業(yè)務(wù) (1) （2）中的銷項(xiàng)稅額和該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-05-18
老師我想問(wèn)問(wèn)，房地產(chǎn)企業(yè)共享消防工程，假如甲公司的消防工程已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)收，現(xiàn)乙公司想共享這個(gè)項(xiàng)目，乙公司需付款給甲公司，但甲公司需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給，是開(kāi)具什 么樣的發(fā)票比較好，甲公司是房地產(chǎn)企業(yè)，不能開(kāi)具工程發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)是否可以去部務(wù)代開(kāi)發(fā)票呢？？ 可以開(kāi)具增值專用發(fā)票，稅率為9%
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2019-08-22
某商業(yè)企業(yè) 2018年9月從國(guó)外進(jìn)口一批化教品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為82000元(關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%),己取得海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證,10月份該企業(yè)把其中的一部分化次品 |在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售,取得含稅銷售收入2580元。假定該企業(yè)沒(méi)發(fā)生其他增值稅業(yè)務(wù),計(jì)算該企業(yè)19月應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅。
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2019-07-01
某酒廠為一般納稅人，2021年7月該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價(jià)為4.5萬(wàn)元/噸，平均市場(chǎng)售價(jià)是每噸4.1萬(wàn)元。以上售價(jià)均為不含稅價(jià)，白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率20%定額稅率0.5元/斤，計(jì)算企業(yè)該月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
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2022-11-13
甲公司位于A市B縣縣城，2020年 12月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅100000元，實(shí)際繳納增值稅50000元，應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納消費(fèi)稅80000元，實(shí)際繳納消費(fèi)稅70000元。巳知，納稅人所在地在市區(qū)的，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。計(jì)算甲公司當(dāng)月 應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)怎么算
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2021-12-01
下列關(guān)于城建稅、教育費(fèi)附加的納稅地點(diǎn)，說(shuō)法正確的是 A 受托方（非個(gè)人）代收代繳的消費(fèi)稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 B 受托方（個(gè)人）代收代繳的消費(fèi)稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 C 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在預(yù)繳地繳納 D 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在機(jī)構(gòu)所在地繳納
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2021-04-24