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老師我想問問，房地產企業(yè)共享消防工程，假如甲公司的消防工程已經通過驗收，現乙公司想共享這個項目，乙公司需付款給甲公司，但甲公司需要開具增值稅專用發(fā)票給，是開具什 么樣的發(fā)票比較好，甲公司是房地產企業(yè)，不能開具工程發(fā)票，請問是否可以去部務代開發(fā)票呢？？ 可以開具增值專用發(fā)票，稅率為9%
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2019-08-22
某商業(yè)企業(yè) 2018年9月從國外進口一批化教品,海關核定的關稅完稅價格為82000元(關稅稅率為40%,消費稅稅率為15%),己取得海關開具的完稅憑證,10月份該企業(yè)把其中的一部分化次品 |在國內市場銷售,取得含稅銷售收入2580元。假定該企業(yè)沒發(fā)生其他增值稅業(yè)務,計算該企業(yè)19月應納增值稅和消費稅。
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2019-07-01
某酒廠為一般納稅人，2021年7月該酒廠用自產20噸白酒換取某企業(yè)的生產材料，并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價為4.5萬元/噸，平均市場售價是每噸4.1萬元。以上售價均為不含稅價，白酒適用的消費稅比例稅率20%定額稅率0.5元/斤，計算企業(yè)該月應繳納的增值稅和消費稅
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2022-11-13
老師，我在申報增值稅銷售額點保存時，提示“”尊敬的納稅人，您當期開票數據中存在“應稅貨物或勞務”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應稅服務，無法繼續(xù)申報。請核實發(fā)票開具情況或前往所屬稅務機關修改營改增納稅人類型后再通過電子稅務局申報，或在大廳前臺申報?！边@個是什么情況呢？
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2023-01-13
為什么在算z值模型時，計算系數的股東權益賬面價值不等于凈資產，而且大很多，這個股東權益賬面價值怎么算。這個模型可以采用賬面價值或者股東權益市場價值，這個怎么算，我在報表和財經網站上都找不出來，算出來是錯的。求解答，拜托拜托。
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2019-06-06
甲公司位于A市B縣縣城，2020年 12月應向稅務機關繳納增值稅100000元，實際繳納增值稅50000元，應向稅務機關繳納消費稅80000元，實際繳納消費稅70000元。巳知，納稅人所在地在市區(qū)的，城市維護建設稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的，城市維護建設稅稅率為5%。計算甲公司當月 應繳納城市維護建設怎么算
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2021-12-01
下列關于城建稅、教育費附加的納稅地點，說法正確的是 A 受托方（非個人）代收代繳的消費稅的附加稅，應在委托方所在地繳納 B 受托方（個人）代收代繳的消費稅的附加稅，應在委托方所在地繳納 C 預繳增值稅的附加稅，也應預繳，且在預繳地繳納 D 預繳增值稅的附加稅，也應預繳，且在機構所在地繳納
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2021-04-24
.委托D公司加工一批原材料，發(fā)出材料成本為100000元，加工費用25000元。加工過程中發(fā)生的增值稅3250元、消費稅2500元，由受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫，準備直接對外銷售。加工費用和應交增值稅、消費稅已用銀行存款與D公司結算。 對上述業(yè)務編制會計分錄。 學堂用戶39h7kb 于 2020-06-24 17:57 發(fā)布
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2021-12-29
老師，請問一下我這邊老板要求我轉幾十萬到他的賬戶上，有沒有什么比較節(jié)稅的辦法
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2021-03-11
私立醫(yī)院每月如何申報國稅。我醫(yī)院每月要申報報國稅，你不知如何申報，我們是零申報
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2016-09-09
老師，請問怎樣知道自己的公司是小型還是中型還是微型企業(yè)呢？
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2024-08-14
某餐廳開業(yè)，充值100元送10元，請問老師：1、充值時的會計分錄，2、消費時的會計分錄
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2018-06-07
客戶在公司充值后，來消費按次刷卡扣除金額。問：客戶充值后開具發(fā)票有什么要求？
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2020-05-27
結轉本月增值稅： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 未交增值稅是從哪來的？？未交增值稅能解釋一下嗎？
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2020-05-18
老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎？ 借：應交增值稅—轉出多交增值稅 貸：應交增值稅—銷項稅額 借：應交增值稅—進項稅額 貸：應交增值稅—轉出多交增值稅 請問這樣做對嗎？
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2019-05-14
委托加工物資應稅消費品，用于直接出售，消費品計入成本中，后期銷售時，還需要借記稅金及附加 貸記應交消費稅嗎？
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2023-11-30
收回委托加工物資后用于生產非應稅消費品，消費稅計入成本的會計分錄
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2021-11-03
老師你好！EXCEL保存類型里為什么沒有XLS格式啊?我的軟件是office2016增強版的
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2021-07-04
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款，充值及消費時怎么做會計分錄？抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
老師好！ 請問一下，購買大型的設備，增值稅進項稅要分成60%和40%開認證抵扣嗎； 這兩天在學習會計證年檢里的課程，聽到里面的老師說固定資產的進項稅要分60%和40%抵扣； 今天我們公司購買了大型設備（挖掘機）； 感謝老師回復；
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2021-12-22