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未交增值稅的金額從哪來，不是銷項和進(jìn)項的差額嗎？如果不用做銷項和進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目里這步，那你剛才做的那筆，轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊，親，我問的問題不應(yīng)該是把減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里，這樣處理嗎？
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2018-04-03
減免稅款金額應(yīng)該在借方才對呀！轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
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2019-08-10
?轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是表示計提要交的增值稅嗎？這個金額是要減掉進(jìn)項稅額的嗎？
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2022-06-09
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸：營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票，金額寫一個分錄可以嗎
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2024-09-30
老師，當(dāng)月銷售所發(fā)生的銷項稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-05-09
老師，您好！之前問過您的問題，因為4月份申報增值稅時忘記調(diào)整尾差，多交了0.01增值稅，6月份做了調(diào)整，借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個怎么處理？謝謝老師！
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2019-10-12
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀！轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
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2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時，轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項和銷項的差額？負(fù)數(shù)在借方，表示還有留抵稅額，正數(shù)在貸方，表示要交稅
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2018-11-13
非營利組織融資服務(wù)收入為免稅部分，賬務(wù)處理； 借；銀行存款 貸；提供服務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ，賬務(wù)這樣處理對嗎
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2016-06-26
進(jìn)項稅額借方余額566.04；待抵扣進(jìn)項稅額借方余額575.22；合計借方余額1141.26；應(yīng)交增值稅借方余額1141.26；銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的；為什么會產(chǎn)生借方余額？怎樣調(diào)賬？分錄是怎樣的？
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2022-06-17
老師，你好！我想請問一個問題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費用共10萬，其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開具專用發(fā)票，維修費不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請問這筆業(yè)務(wù)這個會計分錄是對的嗎？請問在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進(jìn)項稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當(dāng)于實際收款金額由10萬變成了7.35萬元，而他們的發(fā)票開具了10萬，差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18
?老師，進(jìn)項稅額和銷項稅額期末是不是沒有余額呀，差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件，不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
1/830
2022-04-11
計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
1/3014
2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計分錄，本月應(yīng)繳納增值稅（其中應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）115600）
1/547
2023-06-24
老師，增量留底和存量留底屬于進(jìn)項稅額，現(xiàn)在退稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），這樣做分錄對嗎？
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2022-05-09
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，銷項1000，進(jìn)項500，進(jìn)項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實際繳納：借應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎？"
1/183
2023-03-15
比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02，這個應(yīng)該計入那個科目呢？已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣??？
1/352
2023-03-01
老師。因為稅控設(shè)備的380元全額抵扣，我做了分錄 借：未交增值稅380 貸：應(yīng)交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計提本月增值稅的時候 借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時候 這個數(shù)值 是銷-進(jìn)-380 后計提的數(shù)，還是說，就直接計提銷項-進(jìn)項的數(shù)
1/987
2016-01-06
為什么交了增值稅還要交企業(yè)所得稅
1/1694
2019-05-16
個人獨資企業(yè) 該怎么交增值稅怎么交
1/1555
2020-03-24