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進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04；待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22；合計(jì)借方余額1141.26；應(yīng)交增值稅借方余額1141.26；銷(xiāo)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的；為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額？怎樣調(diào)賬？分錄是怎樣的？
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2022-06-17
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，本月應(yīng)繳納增值稅（其中應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）115600）
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2023-06-24
老師，你好！我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費(fèi)用共10萬(wàn)，其中扣2萬(wàn)質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，維修費(fèi)不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎？請(qǐng)問(wèn)在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬(wàn)變成了7.35萬(wàn)元，而他們的發(fā)票開(kāi)具了10萬(wàn)，差額的2.65萬(wàn)A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18
?老師，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末是不是沒(méi)有余額呀，差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件，不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-06-12
為什么交了增值稅還要交企業(yè)所得稅
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2019-05-16
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 該怎么交增值稅怎么交
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2020-03-24
老師，這個(gè)月不交增值稅，用交印花稅嗎
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2019-06-29
只要交增值稅就要交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)？
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2019-10-14
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目啥時(shí)候用啊
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2019-04-25
在異地預(yù)交增值稅，在注冊(cè)地怎么交稅?
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2018-02-11
有加計(jì)扣除的公司 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000，銷(xiāo)項(xiàng)稅2000，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 貸其他收益 100 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？購(gòu)入貨款100萬(wàn)，其中稅款20，貨款80 借：存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸：應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：存貨 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
請(qǐng)問(wèn)建筑工程 一般計(jì)稅 異地預(yù)交稅款時(shí)扣除分包款繳納增值稅。請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和實(shí)際差額部分怎么入賬？開(kāi)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 異地預(yù)交時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行 ；分包差額部分：借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免？
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2022-04-11
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專(zhuān)票季度不超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅嗎
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2019-05-15
從增值稅納稅申報(bào)表怎么看全年總共交了多少增值稅
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2017-03-24
虛開(kāi)增值稅發(fā)票的公司，不也交增值稅嗎？他憑什么獲利？
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2019-10-31
企業(yè)房產(chǎn)872萬(wàn)，增值稅5%（差額征收），應(yīng)交稅增值稅怎么算？
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2021-01-06
優(yōu)惠政策， 1.殘疾人免征增值稅是不是個(gè)人所得稅正常交 2.第二條，第三條減征個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)是多少，增值稅正常交嗎 3.12000那個(gè)扣減怎么理解還有上浮20%怎么理解 4.免個(gè)稅交增值稅嗎 5.6免增值稅交個(gè)稅嗎
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2020-06-28
老師，我們公司性質(zhì)是一般納稅人，設(shè)立了應(yīng)交稅金和應(yīng)交增值稅稅金科目，我的進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅只入應(yīng)交增值稅科目，不用再入到應(yīng)交稅金科目，只入一個(gè)科目還是兩個(gè)科目都要入呢？
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2019-06-15