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因為備查，我們老板在匯算清繳前準(zhǔn)備了一批成本票回來，那么我就要在去年12月份額帳里面做成本暫估，有一部分是人工費，一部分是成本，暫估的時候我直接入賬 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估，這樣暫估對嗎，如果對的話那么我今年又該如何運用以前年度損益調(diào)整科目沖減呢？
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2018-07-09
老師，以前年度損益調(diào)整未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里，第二年的財務(wù)報表中資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額不等于利潤表凈利潤，這樣的報表算錯誤的么
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2021-05-07
老師請問 去年12月的稅控盤費用480元，當(dāng)時按借：管理費用貸：銀行，但是今年同事又給認(rèn)證了，賬務(wù)處理，借：應(yīng)交稅費，進(jìn)項稅額（稅額）貸：以前年度損益調(diào)整，5月份做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)沒做處理，現(xiàn)在申報表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調(diào)賬呢？2020-07-08 14:17
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2020-07-08
老師，19年資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤和利潤表中的凈利潤對不上，我看了這個差額主要是因為有一個月調(diào)整了18年的多計提折舊，按道理應(yīng)該是計入以前年度損益調(diào)整，但是軟件沒有這個科目，所以就做在未分配利潤里了，怎么做才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)一樣呢
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2019-12-26
去年材料票據(jù)沒有收到，暫估入成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付帳款。今年收到材料票，需要通過“以前年度損益調(diào)整”帳戶調(diào)整去年的利潤，請問今年的調(diào)整分錄該如何做？
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2023-08-03
老師，我想問問，如果在18年用了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在要使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系平衡，要調(diào)整18年未分配利潤的年初數(shù)，但是調(diào)完和17年期末數(shù)不一致了，這個怎么調(diào)整17年期末數(shù)
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2018-11-07
做以前年度損益調(diào)整后 利潤表本年凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)需要更改嗎 還是就這么申報
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2019-01-11
沒有以前年度損益調(diào)整分錄 借未分配利潤，貸應(yīng)交稅金，資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額調(diào)整嗎
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2019-05-23
老師，以前年度損益調(diào)整有金額發(fā)生，會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤對不起來？
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2019-09-24
老師，我們公司現(xiàn)在2017年有筆賬到18年才開票過來，他們就用以前年度損益調(diào)整科目入賬了，現(xiàn)在的問題是，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表匹配不上了，我們怎么解決這個問題比較好呢？
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2018-11-09
我上年度本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)，今年補做的會計分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡，這有沒有問題呢 我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借以前年度損益調(diào)整， 貸本年利潤，借利潤分配－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整， 去年是虧損
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2022-04-06
請問一下，在一月份有以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)入到未分配利潤中，本月又虧損八萬，資產(chǎn)負(fù)債表中，這個以前年度損益調(diào)整是加到年初為未分配利潤中，就和虧損對不上了
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2022-03-21
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致，去修改年度財務(wù)報表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 想咨詢這個22年的財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表要怎么修改申報調(diào)整才是對的？
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2023-05-16
老師，你好，我公司15年審計做了調(diào)整分錄，把這些分錄補進(jìn)16年賬里，涉及到費用的，是通過“以前年度損益調(diào)整”這個科目來做的，不影響16年的本年利潤，但是會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤與利潤表沒有勾稽關(guān)系。這個會不會有什么影響啊
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2016-12-29
老師你好！我19年少計提了3000的年終獎，并報送了19年12月份的財務(wù)報表，在1月份的時候我出了一個調(diào)整分錄（我的科目沒有以前年度損益調(diào)整）: 借:利潤分配_未分配利潤 3000 貸:應(yīng)付賬款薪酬_獎金 3000 在一月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中利潤就就走了3000這是哪里錯了？
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2020-03-05
去年的一張發(fā)票沒有記稅沒有繳稅，今年補繳，計提時，借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 繳納時，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 管理費用—致納金 貸:銀行存款 營業(yè)外支出 這樣對嗎？
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2018-03-31
我想咨詢個問題，我公司今年稅務(wù)稽查，補交了去年的所得稅6000多，走的是以前年度損益調(diào)整科目，這樣一來資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤累計數(shù)就不相等，這樣的情況該怎么處理？
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2018-12-20
用了以前年度損益調(diào)整科目，是否需要調(diào)整報表的數(shù)據(jù)呢？如果不調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，那么算出來的那個未分配利潤就會相差“以前年度損益調(diào)整的”的那個數(shù)
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2018-01-29
老師好：22年1月開21年12月的銷售發(fā)票，沖銷21年12月收入正常業(yè)務(wù)處理需要把主營業(yè)務(wù)收入換成以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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2022-01-14
老師，我走了以前年度損益調(diào)整科目。這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)，加上利潤表的利潤額本年累計數(shù)，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)了。這樣該怎么辦
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2019-07-15
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