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老師 商超行業(yè) 會員儲值卡充值的款項應該怎么入賬做分錄？ 消費使用儲值卡之后又怎么做分錄？
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2019-06-17
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生下列業(yè)務： （1）從農(nóng)戶收購糧食100噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，注明的買價合計30萬元，同時接受運輸服務取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額0.27萬元。 （2）購買水電等發(fā)生支出5萬元，未取得增值稅專用發(fā)票。 （3）提供20萬元（不含稅）的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸，收回時支付不含稅加工費7萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 （4）本月銷售糧食白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得含增值稅價款180.8萬元。 計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅和消費稅。
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2020-06-14
加油站儲值卡消費200元，這個儲值卡是充1000贈30里面有1030，那這個收入該確認多少
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2022-02-21
老師，請問公司手機充值話費，是開消費發(fā)票，還是開充值發(fā)票（預付）報銷??？謝謝老師
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2021-09-16
微型企業(yè)和小型企業(yè)有什么不同
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2023-03-07
商貿(mào)型公司招待費類增票能抵扣稅嗎？還是認證了得做進項稅額轉出？
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2018-03-27
計提17年第四季度增值稅 借：應交稅費 - 增值稅 - 轉出未交增值稅16261.61 貸：應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 繳納17年第四季度增值稅 借：應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 貸：銀行存款 16261.61 這樣做是不是不對，轉出未交增值稅有余額
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2020-05-26
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2 貸：其他收益 2 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5 借：應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款"
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2023-03-27
老師，微型企業(yè)、小型企業(yè)怎么區(qū)分？
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2023-03-18
你好 老師，小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個點90多萬的專票，后沒注意稅點，紅沖掉3個點40萬的專票，導致我們的銷售額是正數(shù)，可稅額多沖了1000多，請問這個稅款能退回或者留下次抵嘛？麻煩老師幫我看看，謝謝了
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2020-07-04
老師好！ 請問一下，購買大型的設備，增值稅進項稅要分成60%和40%開認證抵扣嗎； 這兩天在學習會計證年檢里的課程，聽到里面的老師說固定資產(chǎn)的進項稅要分60%和40%抵扣； 今天我們公司購買了大型設備（挖掘機）； 感謝老師回復；
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2021-12-22
題 1. 2022年12月，增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應稅消費品)。1 日，發(fā)出材料實際成本 300 萬元;28 日，以銀行存款支付加工費50萬元，增值稅進項稅額6.5萬元，支付消費稅20萬元;30日，加工完成的商品驗收入庫。 要求（1）計算委托加工物資收回的成本金額 （2）編制收回委托加工物資的分錄
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2024-01-01
(三)某企業(yè)(一般納稅人)從國外進口高檔化妝品一批用于在國內(nèi)銷售。該批高檔化妝品的實際采購價和關稅完稅價格均為40 000美元，采購款尚未支付給國外供應商。假設：該高檔化妝品的關稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為15%，當日匯率為1美元折合人民幣6.50元。所有稅款均已經(jīng)按照稅法規(guī)定向海關繳納，并取得增值稅專用繳款書等完稅憑證。 要求：計算該業(yè)務中應繳納的關稅、消費稅、增值稅，并進行會計處理。
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2022-12-14
平臺上，商家入駐的服務費 可以開什么類型的發(fā)票？ 個人？公司？ 普票？ 增票？
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2018-11-16
2 甲煙絲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月，甲企業(yè)從乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）收購一批晾曬 煙葉，增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元。甲企業(yè)直接將該批煙葉移送給丙企業(yè)(增值稅一般納稅人)，委托丙企業(yè)加工成煙絲。丙企業(yè)提供輔助材料金額10萬元、收取加工費20萬元，丙企業(yè)已開具增值稅專用發(fā)票并代收代繳了消費稅。丙企業(yè)同類煙絲銷售價格為5萬元/噸。甲企業(yè)于當月收回煙絲35噸，對外銷售30%，取得不含稅銷售價款70萬元；剩余70%用于生產(chǎn)卷煙。 根據(jù)資料回答以下問題： (1)甲企業(yè)委托丙企業(yè)生產(chǎn)煙絲，消費稅該如何處理？ (2)甲企業(yè)將收回的煙絲銷售和用于生產(chǎn)卷煙，消費稅該如何處理
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2022-01-04
某企業(yè)3月份銷售應稅貨物繳納增值稅34萬元、消費稅12萬元，出售房產(chǎn)繳納增值稅10萬元、土地增值稅4萬元。已知該企業(yè)所在地的城市維護建設稅稅率為7％，教育費附加費率為3％。該企業(yè)3月份應繳納的城市維護建設稅及教育費附加合計為（ ）萬元。 老師，請問土地增值稅跟城市維護建設稅和教育費沒有關系嗎？
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2022-03-22
A公司從我司進貨10000元，增值稅1300元，賣給客戶，未結算貨款，月末與A公司結算渠道費，1000元，增值稅60元 借：應收賬款-A公司 11300元 貸：主營業(yè)務收入 10000元 應收稅金-應交增值稅-銷項稅1300元 借：應付服務費-A公司 1060元 貸：銷售費用-渠道費 1000元 應收稅金-應交增值稅-進項稅 60元 A公司的應收賬款和應付賬款可以抵消嗎？
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2021-06-25
急！望老師不吝賜教，非常感激！ 泰格高爾夫球具公司花了52000元（含增值稅）從某鋼廠購入鋼材制造高爾夫球具，由該批鋼材制造好的球具賣給經(jīng)銷商開具增值稅發(fā)票注明價款50000元。問：（1）該公司購進這批鋼材共獲得多少增值稅進項稅發(fā)票？自己繳納多少的增值稅？ （2）該公司銷售該批球具應繳納多少消費稅？稅后利潤多少？
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2021-10-29
匯算清繳，納稅調(diào)增的部分，按照25%還是2.5%計算？符合小型微利企業(yè)條件
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2022-04-08
根據(jù)消費稅法律制度的規(guī)定，下列各項中，不得扣除外購應稅消費品已納消費稅的是（）。
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2021-06-18