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老師，您好！我公司屬于小微企業(yè)，本季度就減免了很多企業(yè)所得稅，請問這部分減免的企業(yè)所得稅要不要做營業(yè)外收入，以后繳納所得稅呢？
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2019-07-05
老師 企業(yè)所得稅稅負(fù)用累加企業(yè)所得稅稅額/主營業(yè)務(wù)收入 對嗎 例如：到第三季度 用稅負(fù)算出企業(yè)所得稅應(yīng)交7172.17 已交4809.35 補交2363.37就可以 是嗎
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2019-10-13
建筑公司每季度繳的企業(yè)所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜椖?？是按各項目?dāng)季開票的占比來分?jǐn)倖幔勘热绠?dāng)月繳了100萬的企業(yè)所得稅，有A、B、C項目
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2022-03-11
老師之前第一季度第二季度分別交了300和400，第四季度是虧損600多元，那么這700的企業(yè)所得稅相當(dāng)于需要退還給企業(yè)了是嗎，匯算清繳能調(diào)增把這700剛好抵掉嗎
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2020-02-28
老師，請問下，公司第一季度盈利，所得稅繳納了1400多。第二季度虧損。一二兩季度累計虧損。第二季度在報送財務(wù)報表時，利潤表里的所得稅費用本年累計金額填0.還是實際繳納的金額1400？
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2015-07-03
老師 所得稅季度申報表咋填寫 謝謝
1/385
2020-03-26
麻煩問下 我們總分支機構(gòu)已經(jīng)做好了 但是第一季度申報的時候發(fā)現(xiàn)分公司是今成立的 不分?jǐn)偹枚惖? 這個還可以修改嗎
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2024-04-17
分公司8月成立還沒有收入3季度有270萬虧損，3季度所得稅申報已經(jīng)反映。4季度報表盈利200萬。全年虧損70萬元。本季度填報所得稅申報反映盈利200萬需要繳納50萬所得稅。 如何才能不繳納
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2018-01-10
老師，請問一下，我們公司的從業(yè)人員季度平均值超過300人，年度平均值不超過三百人的話，第三季度還能不能以小微企業(yè)5%來申報企業(yè)所得稅？
1/1605
2019-10-11
請問申報企業(yè)所得稅年報和申報企業(yè)所得稅第四季度季報所用的資產(chǎn)負(fù)債表是不是12月份的數(shù)據(jù)？還有，如果期末數(shù)是負(fù)數(shù)，請問填報資產(chǎn)總額為零嗎？
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2020-01-09
請問，企業(yè)所得稅第一季度申報表，使用小微企業(yè)優(yōu)惠政策，利潤100萬內(nèi)的，×25%×20%×50%。減征幅度是黃色，填不進去數(shù)字，是怎么回事？
1/579
2021-04-08
填報第二季度所得稅，報表顯示季初資產(chǎn)為零，季末資產(chǎn)為500萬，報表自動顯示小型微利企業(yè)，保存后跳出來一張表，要求計算本季平均資產(chǎn)，請問怎么填？
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2019-07-09
季度利潤總額為正數(shù)，填企業(yè)所得稅申報表時因為前期有預(yù)繳過稅款也有地方減免政策，所以導(dǎo)致季度申報時是不用繳納企業(yè)所得稅的，那這種情況的話我平時賬務(wù)處理還需要根據(jù)利潤總額來計提所得稅嗎？
1/684
2021-01-10
一二季度都是虧損，現(xiàn)在要報三季度所得稅，直接按利潤表的本年累計的利潤總額計算所得稅就行了吧？如果一二季度都是盈利，就得用本年累計金額減去一二季度的利潤總額吧？
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2017-10-01
小規(guī)模納稅人，季度利潤為借方金額就是虧損，企業(yè)所得稅怎么報
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2016-08-13
個體工商戶 需不需 季度 申報 增值稅、企業(yè)所得稅、個稅和 財務(wù)報表？
1/560
2022-07-05
老師，請問申報第一季度企業(yè)所得稅，需要先把2018年的匯算清繳嗎？
1/1184
2019-04-17
小規(guī)模納稅人季度銷售總額只有十萬元，需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
2/1406
2019-04-14
季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本，包含營來稅金及附加，和期間費用嗎？
1/1163
2019-04-03
分公司怎么匯總到總公司申報企業(yè)所得稅，季度也要匯總申報嗎
2/2494
2020-05-25