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老師，公司一般納稅人要注銷了，里邊的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？
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2019-11-18
一般納稅人12月份末還有留底，可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)抵扣么？
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2019-01-03
增值稅留抵，需要怎么做分錄調(diào)整，才能把負(fù)的應(yīng)交稅金改過來(lái)
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2021-01-05
老師，資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字，是不是就申報(bào)表上的留底稅額
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2020-05-18
本期應(yīng)納稅額減征額為0，本期應(yīng)納稅額也為0，本期免稅額為3636.23，本期實(shí)際抵減稅額為2424.15。然后點(diǎn)擊申報(bào)。稅務(wù)網(wǎng)上回復(fù):本期應(yīng)納稅額減征額和本期數(shù)之和等于本期實(shí)際抵減稅額。所以不能申報(bào)。請(qǐng)問是哪里填寫錯(cuò)誤了？
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2023-07-21
新規(guī)定，取得不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅要分兩年抵扣，書上說(shuō)：1、進(jìn)項(xiàng)稅額按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定自取得之日起分兩年從次銷項(xiàng)額中抵扣。“取得之日”是指進(jìn)項(xiàng)票上的開票日期還是認(rèn)證日期？2、增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的40%作為自本月起第13個(gè)月可抵扣。“本月起”是指進(jìn)項(xiàng)票上的開票日期還是認(rèn)證日期？ 這倆時(shí)間點(diǎn)分不清，謝謝.
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2018-07-27
老師 增值稅留底稅要在50萬(wàn)以上，是6個(gè)月一共50萬(wàn)以上嗎
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2020-08-13
某企業(yè)擬籌資250萬(wàn)元，其中：向銀行借款50萬(wàn)元；發(fā)行債券，發(fā)行價(jià)格為50萬(wàn)元；發(fā)行普通股25萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為每股4元；企業(yè)留存收益有 50萬(wàn)元。 經(jīng)測(cè)算，發(fā)行長(zhǎng)期債券資金成本率為5%、長(zhǎng)期借款資金成本率為4%、普通股的資金成本率為17%、留存收益的資金成本率為16% 要求： (1）計(jì)算各個(gè)籌資項(xiàng)目的在全部資本中的比重； (2）計(jì)算綜合資金成本率
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2023-02-25
老師我上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表里 應(yīng)交稅費(fèi)是—660.56，因?yàn)殚_錯(cuò)了一張發(fā)票，13%的稅率，開成了5%，然后在增值稅申報(bào)表的表一里把5%的填了負(fù)數(shù)，然后13%里填了6640元（6640是加稅合計(jì)），結(jié)果上月的增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額是212.86元了，上月資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅納稅申報(bào)表里的留抵金額不符，我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)？
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2019-11-09
人力資源公司走的差額征稅，不需要抵扣，還有些留底稅額或有進(jìn)項(xiàng)（很少）怎么處理
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2021-12-01
年末留抵最后轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方，那到第二年還需要轉(zhuǎn)回進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2020-01-07
2022年2月交納2022年1月增值稅及附加稅，6月份退1月已交納增值稅及附加稅。目前賬務(wù)如何處理 賬務(wù)是對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表與損益表相差附加稅這數(shù)據(jù) 我單位不存在留抵稅款 我單位每月要交納稅款，目前可能疫情期間，暫時(shí)緩交，已交納1月份稅款現(xiàn)在退回。我做的會(huì)計(jì)分錄拍過來(lái)[圖片][圖片]
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2022-07-12
老師好，請(qǐng)問稅務(wù)局將我們的增量留抵稅法退稅了，我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理？
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2020-04-26
老師，就是我們這個(gè)月賣了廢料，那邊說(shuō)不要發(fā)票，可是我這邊也是需要開出發(fā)票，我開個(gè)普通發(fā)票給他可以嗎？我開的普通發(fā)票我這邊的留底稅額可以抵扣嗎？
1/1156
2020-06-22
海關(guān)增值稅繳款書是在當(dāng)月上傳比對(duì)嗎？次月申報(bào)期內(nèi)再上傳就屬于次月才能抵扣的嗎？
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2020-01-04
老師，公司的一筆業(yè)務(wù)我不會(huì)做賬，公司代收每個(gè)客戶上牌費(fèi)500，公司幫交的上牌費(fèi)的成本120，差價(jià)380，同時(shí)公司是按月支付一次上牌費(fèi)。應(yīng)該怎么做分錄
1/329
2020-10-28
謝謝，但是還是不明白。這個(gè)代收的客戶上牌費(fèi)為何差價(jià)380，是做收入呢
1/780
2020-10-28
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的第四列本期實(shí)際抵減稅額，如果我的增值稅是499，那么此時(shí)我應(yīng)該在此處填499如果這個(gè)月我的增值稅是零，并且有留底稅額499，此時(shí)我應(yīng)該在第四列本期實(shí)際抵減稅額處填什么怎么填
1/1458
2019-10-11
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額是留底，賬上跟申報(bào)表相差一分錢，怎么做分錄沖減這個(gè)留底
3/1038
2022-01-25
偽裝單元格如何保留所有項(xiàng)目名稱 我今天用格式刷然后還是只保留最上面一個(gè)名稱。
2/439
2022-08-28