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請問老師是這樣登的嗎？金稅盤可抵扣的是820元，應交稅費500，上期已認證通過進項是100，上期就登了認證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務收入2941.18 ，應交稅費500。 借庫存商品688.24應交稅費-應交增值稅-進項稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24（當月認證抵扣了） 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數(shù)) 摘要：減免本期稅費，借應交稅費-應交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入400請問老師是這樣登嗎
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2015-10-26
外賬代開預交稅款是應該借應交增值稅-已交增值稅，貸銀行存款嗎？ 開發(fā)票的時候。 登記收入的時候應改是借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，應交增值稅-未交增值稅；借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交增值稅-已交增值稅，這分錄對嗎老師？
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2016-10-10
這個月這樣登就是完整的分錄的對嗎？請問老師金稅盤可抵扣的是820元，應交稅費500，上期已認證通過進項是100，上期就登了認證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務收入2941.18 ，應交稅費500。 借庫存商品688.24應交稅費-應交增值稅-進項稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24（當月認證抵扣了） 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))合計數(shù)是-820 摘要：減免本期稅費，借應交稅費-應交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入4
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2015-10-26
老師您好！請問本期進項大于銷，不需作賬務處理，次月申報表會顯示有留抵稅額，賬務上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理，分錄。借：應交稅費－未交增值稅，貸：應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），若有應交末交增值稅，則借：應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費－未交增值稅。對嗎？謝謝！
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2019-10-21
老師我們本月的進項是134，銷項是140，月末我首先結(jié)轉(zhuǎn)進項，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 134，結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 140，貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140，那么借下來的結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時那個會計分錄我應該怎么做呢 是借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
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2018-12-04
4月申報3月的稅，需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應該是1442.35元？3月銷項稅額16738.5減3月認證抵扣進項稅額14476.15=2262.35元，但我抵減了820元，3月應交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了：借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 820 貸：管理費用-開辦費我是不是再做一筆：借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
老師您好，我想請教一下增值稅的問題。如果“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額，是由于進項大于銷項導致的，需要做分錄“借：應交稅金——未交增值稅 貸：應交稅金——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） ”嗎？還是由于多預繳稅款形成的“應交稅費-應交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄？
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2019-11-21
老師您好，一般納稅人采用簡易計稅，上月會計沒有使用應交稅費-簡易計稅科目，用了科目應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。上月銷項1200，進項1100，并且結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 分錄：借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100，貸應交增值稅-未交增值稅100；會計知道簡易計稅銷項不能抵扣，又按照1200交了銷項增值稅。附稅也是按銷項1200計提的。我的問題是這個月我采用科目應交稅費-簡易計稅。但是不知道繳上月增值稅1200的分錄我該怎么寫。謝謝老師
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2019-05-15
老師好，最近聽齊紅老師的課，講了一個疫情期間企業(yè)自產(chǎn)捐贈物資的案例。譬如庫存進貨是借：庫存100，進項13.生產(chǎn)加工后通過公益性組織捐贈到疫情災區(qū)視同銷售。借：營業(yè)外支出115.6 貸：庫存100 銷項15.6（假設(shè)市場公允價值120）因為免增值稅，所以借：減免 15.6 貸：營業(yè)外收入 15.6 最后進項稅額轉(zhuǎn)出借：營業(yè)外支出13 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出13 整個賬務處理過程體現(xiàn)最后應交稅費三級明細轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的借貸差額為0.所以從賬務上達到不交稅的目的，少交的增值稅2.6參與企業(yè)所得稅的計算中去。是這樣理解的嗎？
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2020-03-31
當銷當銷項稅大于進項稅,月末要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待抵不用做分錄.項稅大于進項稅,月末要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待
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2016-04-11
老師，你好，我想問一下，小規(guī)模納稅人計提增值稅并繳納稅金的會計分錄，借，應交稅費―應交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應交稅費―應交增值稅―已交稅金，借，應交稅費―已交增值稅―已交稅金，貸，銀存，這樣做對嗎，還是，應交稅費―應交增值稅―已交稅金，改成應交稅費―未交增值稅
2/1917
2016-08-15
應交稅費――應交增值稅的明細科目應該怎么核對哈，轉(zhuǎn)出未交增值稅跟轉(zhuǎn)出多交增值稅是跟銷項稅額減去進項稅額的數(shù)字核對么
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2019-08-18
應交稅費-應交增值稅期末怎么處理。包括：進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項稅額，待抵扣進項稅
1/2060
2020-06-01
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　 貸：應交稅費——未交增值稅分錄2 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了？ 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下？
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2018-01-30
老師結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額借應交稅費（應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應交稅費應交增值稅進項稅額2、應交增值稅銷項稅額貸應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅借應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅4、實際交納借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
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2016-10-27
老師，你好！請你幫我看一下一般納稅人增值稅賬務處理下面的流程是否正確，謝謝！ 1.發(fā)生銷售時 借:銀行存款 10000 貸:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 600 主營業(yè)務收入 9400 2.購進物品時 借:庫存商品 4700 應交稅費-待抵扣增值稅進項 300 貸:銀行存款 5000 3.進項稅額認證后的 借:應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 300 貸：應交稅費-待抵扣增值稅進項 300 4.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）600 貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額）300 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300 5計提時: 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300 貸:應交稅費-未交增值稅 300 6.繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 300 貸:銀行存款 300
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2019-11-30
（實操—真賬實操—推薦賬套—服務業(yè)，管理咨詢—營改增，業(yè)務52）問題：應交稅費—應交增值稅—進項稅額的余額和分錄答案不符，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬余額和答案也不符，請幫忙核實。
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2016-12-01
老師，小規(guī)模納稅人，7月代開增票稅額37.28，城建稅1.3，如何做帳？結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借：應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅37.28 貸：應交稅費/未交增值稅37.28 計提附加稅 借：稅金及附加1.3 貸：應交稅費/應交城建稅1.3 扣稅借：應交稅費/未交增值稅38.58 貸：銀行38.58
1/1997
2019-08-05
關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題，收到收入的時候是： 借：銀行存款 貸 ：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候是：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸方：應交稅費—未交增值稅，下月底繳納的時候是： 借：應交稅費—應交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 這樣是對的嗎？
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2018-10-16
老師：小規(guī)模企業(yè)納稅人，之前做主營業(yè)務時做了應交稅金-應交增值稅銷項稅額；因為季度沒達到45萬，故免交了增值稅，當時做科目時：借：銀行存款；貸：主營業(yè)務收入；貸：應交稅金-應交增值稅銷項稅額；免交時做了科目：借：應交稅金-應交增值稅銷項稅額；貸：營業(yè)外收入；我今天在科目中發(fā)現(xiàn)，應交稅費的子科目中還有轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額抵減、減免稅款等；這些科目我沒有用過，想咨詢一下一般這些科目什么時候用，如果用，對應的科目應該怎么寫？謝謝老師！
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2022-01-17