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公司是建筑公司在2018年是核定征收，在2018年12月巳申報(bào)了未開票收入。2019年改為查帳征收，2019年1、2月開票收入分別又申報(bào)了增值稅后又繳了稅。現(xiàn)在可以將2019年的增值稅調(diào)入2018年12月里嗎？做異常申報(bào)可以嗎？
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2019-04-11
上月已申報(bào)未開票收入：借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬，貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬 本月產(chǎn)值100萬，票開80萬其中為上月補(bǔ)開30萬 一、問報(bào)稅時(shí)：報(bào)開票80萬未開票20萬？這樣對(duì)嗎 二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫？要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫-30萬？補(bǔ)開30萬，然后做分錄已開票50萬+未開票50萬？與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了？分錄分錄，請(qǐng)大師詳解指教具體怎么寫，謝謝
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2020-03-28
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)留抵，這個(gè)月給退回款，后來，稅管員，要補(bǔ)報(bào)，未開票收入，重新申報(bào)，把留抵申報(bào)持平，這樣賬面收入，跟申報(bào)表上收入，不平，這個(gè)月必須調(diào)平。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄，怎么做？
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2022-06-07
老師，12月份有個(gè)未開票收入，我忘記做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)了，所以這個(gè)月我直接調(diào)整了一下 但是1月沒有收入，所以這個(gè)收入就變成 了負(fù)數(shù) 那我申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)負(fù)數(shù)么？
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2023-02-10
建筑業(yè)購買材料已付款票未收到，掛預(yù)付賬款嗎？收到票后如何處理
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2017-12-05
上月已經(jīng)結(jié)賬，可是發(fā)票還未收到，次月或隔月收到發(fā)票要怎么處理？
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2016-06-13
老師，這兩道題為什么第一道按每年收到的分期確認(rèn)收入，第二道要把本年收的和后兩年未收的一次性確認(rèn)收入？
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2024-07-03
《2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策申報(bào)表》 1、里面的全部銷售額是指營業(yè)收入還是主營業(yè)務(wù)收入？ 2、如圖：填寫“生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品名稱”時(shí)候“未開票銷售”需要填寫嗎？其他業(yè)務(wù)收入（個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入、賣廢品收入）需要填寫嗎？
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2023-10-10
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借，預(yù)收賬款24000元，貸，其他業(yè)務(wù)收入，，今年6月開3%紅票，票借，預(yù)收賬款一24000元貸，其他業(yè)務(wù)收入一24000元，重開5%發(fā)票，借預(yù)收賬款24000元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元，其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元，同時(shí)由于季度未到30萬收入減免增值稅。，借，應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元，貸，營業(yè)外收入1142元，此分錄正確嗎，本季度增值稅怎么申請(qǐng)啊？
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2020-07-12
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日，某銀行存款日記賬余額為176500元，銀行對(duì)賬單余額為197500元，經(jīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款，金額5000元， 銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元，銀行已付，企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元，企業(yè)已收，銀行未收。 (4)支付材料款，開出轉(zhuǎn)賬支票21000元，企業(yè)已付，銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
老師，我是小規(guī)模納稅人，我公司是洗衣業(yè)務(wù)和后勤服務(wù)的。在學(xué)校也有業(yè)務(wù)，學(xué)生充值洗衣卡等收入。什么時(shí)候要確認(rèn)收入納稅申報(bào)？我把預(yù)收學(xué)生的全做進(jìn)無票收入了，現(xiàn)在累計(jì)12個(gè)月快超500萬了，我想紅沖未開票收入，做紅沖分錄，然后開票額度就多出來一點(diǎn)，可行嗎？
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2024-01-24
老師 您好 我是一般納稅人 當(dāng)月需要確認(rèn)一筆無票收入 填申報(bào)表時(shí)在附表一填在未開具發(fā)票一欄，是以正數(shù)填，以后開票了也是在未開具發(fā)票一欄填相應(yīng)得負(fù)數(shù)嗎？是這樣嗎
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2018-12-04
老師 按圖中那樣的開票模式。我收到美團(tuán)打款100（本應(yīng)打款120）收到傭金發(fā)票20 付景區(qū)票款85 收到景區(qū)發(fā)票85 然后確認(rèn)未開票收入120 我們是小規(guī)模納稅人實(shí)行差額征收 那我的增值稅是怎么繳納？
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2019-06-15
老師，無票收入怎么入賬，無票收入是合理的收入嗎？
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2017-10-16
老師好，小規(guī)模7-9月未超過30萬，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69，其中普票稅額278.5，專票稅額1417.16， 轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69，貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69，那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫呢
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2020-11-04
小規(guī)模納稅人自開普票，款未收，分錄 借:應(yīng)收賬款一xX 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額 對(duì)嗎？ 這里稅繳費(fèi)嗎？
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2020-04-16
銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi)，但暫時(shí)沒有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄； 銷售貨物時(shí)，未支付款項(xiàng)，也未收款項(xiàng)，但收進(jìn)項(xiàng)專票，開銷項(xiàng)專票，會(huì)計(jì)分錄如何處理啊，怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
購買設(shè)備19萬，付了5萬元，發(fā)票還未收到，如何做賬？付第二筆14萬，發(fā)票還未收到，如何做賬？收到發(fā)票后如何做賬？謝謝！麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
老師好，2019銀行賬單上有30萬支出，未收到對(duì)方發(fā)票，這30萬可以入賬成本嗎？要怎么做分錄？
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2020-05-19