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16年做收a保證金，借銀行，帶其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要把a(bǔ)名調(diào)整為b名，怎么做分錄河北-阿布-42906(478298599) 17:12:44調(diào)整憑證a借其他應(yīng)付款,貸b,其他應(yīng)付款對(duì)嗎
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2017-08-03
以前年度損益調(diào)整是跟主營業(yè)務(wù)收入同一級(jí)科目嗎？現(xiàn)在新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下是不是不需要通過以前年度損益調(diào)整了？直接進(jìn)利潤分配-未分配利潤
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2017-07-06
老師，上年度已申報(bào)的開票收入，這個(gè)月沖紅重開分錄怎么做，而且我用的財(cái)務(wù)軟中沒有以前年度損益調(diào)整科目，要通過什么科目來調(diào)整，分錄怎么做
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2022-01-25
損益類科目有余額，怎么調(diào)整？比如說主營業(yè)務(wù)收入余額在借方，怎么調(diào)整，我重新算了下本期只發(fā)生了貸方那個(gè)數(shù)字，這是怎么回事?我用的是用友T 3
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2019-11-17
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時(shí)，把2015年掛賬的預(yù)收賬款100萬轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了，2018年這個(gè)時(shí)候賬務(wù)怎么調(diào)整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)把100萬調(diào)整增為收入，扣除相關(guān)費(fèi)用后產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個(gè)時(shí)候怎么做賬務(wù)處理？ 2018年調(diào)整時(shí)做的分錄：一、借：以前年度損益 100 貸：預(yù)收賬款 100二、借：利潤分配/未分配利潤 75 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 25 貸：以前年度損益調(diào)整 100 （這個(gè)時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅是借方有余額25萬這樣對(duì)嗎？）
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2018-10-16
老師，分期收款銷售商品,匯算清繳是否要進(jìn)行納稅調(diào)整，所得稅是不是要在合同約定收款日期確認(rèn)收入而會(huì)計(jì)上可以一次性全額計(jì)入收入
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2016-02-04
老師，19年收到款做錯(cuò)科目了，我能直接在今年調(diào)嗎 19年:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——1 我調(diào)整:借:其他應(yīng)收款——1 貸其他應(yīng)收款——2 這樣可以嗎
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2020-06-17
小微企業(yè)的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目的，匯算清繳這筆是否在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中做調(diào)減，具體匯算是如何處理
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2020-05-08
公司是大型機(jī)器的，首期預(yù)付款客戶要求開票，并已交稅，收款賬務(wù)上做的是預(yù)收處理，在做匯算清繳時(shí)需要把已開票的預(yù)收款項(xiàng)調(diào)整為收入嗎
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2019-04-10
老師，之前確認(rèn)收入的款項(xiàng)不能收回了，怎么做會(huì)計(jì)分錄？銷項(xiàng)怎么處理？怎么調(diào)整未分配利潤？ 原分錄： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
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2022-01-27
老師好，我們是物業(yè)公司給商戶租房，上個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理收到商家的房租收入跨年的，按照是收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)收入，那我們匯算要調(diào)整嗎
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2020-03-24
17年的帳中，借:預(yù)收賬款12000 貸:應(yīng)收賬款12000；我做成借:預(yù)收賬款12000貸:主營業(yè)務(wù)收入11650.49 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅349.51，現(xiàn)在要調(diào)整，分錄怎么做
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2018-12-20
去年有一筆收入做賬的時(shí)候做成了借:庫存現(xiàn)金，實(shí)際是銀行收款，后期銀行收到款的時(shí)候做成了預(yù)收賬款，今年還可以調(diào)整去年的賬嗎
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2018-10-09
老師，會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了怎么調(diào)整？應(yīng)該是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這2個(gè)科目我給寫成借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)了
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2022-02-23
業(yè)所得稅A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，稅收金額是按照收入五分之五收入60%填寫嗎？ 也就是：帳載金額-稅收金額=調(diào)增金額（調(diào)減金額）
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2019-05-15
老師請(qǐng)問一下，這個(gè)預(yù)收壞賬，前會(huì)計(jì)做賬，計(jì)入以前年度損益調(diào)整了，現(xiàn)在匯算做調(diào)增是吧，放哪個(gè)其他里能？（剛看，她沒記在壞賬里，做在以前年度調(diào)整）
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2020-05-09
去年的憑證有兩張涉及科目主營業(yè)務(wù)收入和管費(fèi)用 錯(cuò)了 今年才發(fā)現(xiàn) 今年調(diào)整時(shí) 要走“以前年度損益調(diào)整\"科目 還是直接走這兩個(gè)科目就可以了
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2017-05-09
我們沒有收入，但是有業(yè)務(wù)招待費(fèi)。需要調(diào)整不？我們還發(fā)工資，用寫《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》嗎？那我就把兩個(gè)必須填的一填就好了是吧，建筑小微企業(yè)
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2019-04-30
損益類科目有余額，怎么調(diào)整？比如說主營業(yè)務(wù)收入余額在借方，怎么調(diào)整，我重新算了下本期只發(fā)生了貸方那個(gè)數(shù)字，這是怎么回事?我用的是用友T 3
1/775
2019-11-17
我現(xiàn)在屬于銷售內(nèi)勤，我們銷售臺(tái)賬的事情，領(lǐng)導(dǎo)要求我們查近三年的應(yīng)收賬款 我們自己先把銷售臺(tái)賬整理出來，然后再和財(cái)務(wù)核對(duì) 想請(qǐng)問怎么整理
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2022-04-16