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賬上應交增值稅：17555.33，可是填增值稅報表是18168.70，相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證，本月8月認證抵扣的，怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致？
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2018-09-10
一般納稅人如果月底進行大于銷項不用繳納增值稅，那么科目要不要做什么調整？就好比如果月底需要交納增值稅則要轉入應交稅費-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問：老師，結轉增值稅可以這樣結轉吧 答：進項稅額和銷項稅額是轉到轉出未交增值稅的 問：老師，我覺得這樣結轉清楚明了不可以嗎？
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進項稅轉入未交增值稅，可是一般納稅人在設置科目的時候沒有未交增值稅明細，只有進項稅額，銷項稅，已交增值稅?。?/span>
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2017-03-31
本月銷項稅額79245.28，進項稅額43.42，上期留底稅額1092.11，本期應交增值稅額78109.75，請問怎樣把本月銷項、進項、轉出未交增值稅結平？謝謝！
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2022-06-06
老師，養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免，做賬是把減免的增稅稅借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入嗎？所得稅減半征收
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2019-09-07
請問這個預繳稅款我做的對嗎？[圖片][圖片][圖片]老師，那這里摘要說轉出已交增值稅，科目是轉出未交增值稅，感覺有點矛盾，應該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進項及銷項稅額結轉到 “轉出未交增值稅” 嗎？期未 “轉出未交增值稅”有余額嗎？
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2018-12-27
您好，我有幾個學習上的疑問，請問有空是否可以解答一下，謝謝。 1、做題的時候我們取得采購發(fā)票，我們都是直接做進項稅額，但是在工作中，是不是要先放到待認證進項稅額，當月勾選認證了再轉為進項稅額？ 2、當月銷項1000，進項有600，上期未交增值稅借方有200，請問本月應交增值稅這個分錄怎么做？ 3、發(fā)放工資時，貸方可以是其他應付款？
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2024-07-21
老師，進項稅額，轉出未交增值稅，待認證進項稅額，這幾個科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請教一下，小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，發(fā)票稅額比實際繳納多了0.08元，帳面上應交稅費-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬？
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2021-03-16
老師我們上個月有發(fā)票未認證，我做到待認證里了。本月發(fā)票回來我認證后，做的分錄，借：進賬稅額 35.91貸：待認證進賬稅額35.91。后面結轉的分錄也都做了，為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認證進賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結轉待認證稅額時分錄直接借：轉出未交增值稅 貸：…待認證進賬稅額
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2020-01-08
若水老師好，兩個圖是一張憑證，我省去了轉出未交增值稅科目，我這樣分錄做的對嗎？涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
企業(yè)購進的手機作為職工福利費，入賬的時候進項稅額做了，但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 還是需要做一筆進項稅額轉出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28
老師好！麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅，應交稅費……應交增值稅，季末還要結轉嗎？怎樣做分錄？
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2019-09-29
老師，每月的進項和銷項稅額都要結轉到“轉出未交增值稅”嗎? 比方當月只有進項，沒有銷項也要這樣結轉嗎？ 正確的結轉分錄請給一下
4/1989
2022-07-12
本月有進項稅留底 賬務處理該怎樣？需要做什么分錄嗎？就不用做 轉出未交增值稅分錄了吧？
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2017-07-04
銷售貨款56500元，其中應交增值稅6500元；收到購貨單位預交的購貨款30000元。 要求：根據(jù)題意編制會計分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
您好！問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬，實際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的，這個要怎么能充掉呀？問題2：我們是規(guī)模企業(yè)，每個月在做開票收入的時候，貸方都有應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模增值稅，每個月季度是有30萬的額度，如果這個季度沒有超過30萬是不用交稅的，每個月做開票收入貸方這個稅要怎么弄呀
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2020-10-13
結轉未交增值稅，轉出未交增值稅是不是要將銷項稅額-本月進項稅-上月留抵進項稅
3/1641
2019-04-06