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公司是建筑公司在2018年是核定征收，在2018年12月巳申報了未開票收入。2019年改為查帳征收，2019年1、2月開票收入分別又申報了增值稅后又繳了稅?，F(xiàn)在可以將2019年的增值稅調(diào)入2018年12月里嗎？做異常申報可以嗎？
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2019-04-11
老師，請問我們小規(guī)模納稅人，2019年3月銷售了一臺無人機51000元，當時客戶未要求開票，2019年己經(jīng)按未票收入報稅了。現(xiàn)在2021年客戶又要求開票，這做賬和報稅如何處理。
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2021-01-06
請問老師這種增值稅普通發(fā)票油票我用軟件查詢到未報銷！這種普票收到發(fā)票后入賬就好還是需要網(wǎng)上做什么認證嗎
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2020-06-29
3月份之前的已經(jīng)做了未開票收入，后期我該如何開票，應(yīng)該不用進項票，只有有空白的專票就可以開出吧！！是這樣理解的嗎？
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2019-04-24
這月不是改稅率么，然后有16%未開的發(fā)票，想在三月份報上未開票收入，那做賬時怎么處理，這部分收入也在本月，轉(zhuǎn)成本么，有關(guān)會計分錄怎么寫，報稅時又是怎樣，還有以后實際開具的時候做賬報稅是怎么處理，詳細解答一下吧，
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2019-04-03
老師，您好，請教一下啊，小規(guī)模上年度確認的收入和增值稅（未達到起征點已轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入）本年度發(fā)生了退款，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么辦？是把收入和營業(yè)外收入全部價款一起用以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中嗎？
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2022-10-09
你好，銷售（營業(yè)）收入不是：銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、租金收入、特許權(quán)使用費收入及逾期未退包裝物押金嘛，為何有高頻考點題庫里的綜合題里把其他業(yè)務(wù)收入也算在內(nèi)
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2019-08-20
老師，固定資產(chǎn)已到，已投入使用，但是發(fā)票未到怎么入賬？
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2021-01-27
老師，我們公司是建筑業(yè)。今年成本高，收入低，我們又想交些企業(yè)所得稅，請問可以做未開票收入嗎，如何做賬務(wù)處理呢？明年開票時又如何做賬務(wù)處理呢？謝謝老師
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2021-12-30
材料發(fā)票我只收到了一張69000元的，還有一張69000的材料發(fā)票未收到，但是材料已拉去工地用了，我該怎么計入這筆，幫我看看圖片上的分錄是不是這樣暫估入帳的
1/601
2018-01-10
老師請問，我3月份的業(yè)務(wù)，4月份開票，開的還是以前的百分之十，但是在申報1903期增值稅的時候，沒有作為未開票收入申報，現(xiàn)在是否可作為1904期的收入申報？
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2019-05-12
上月已申報未開票收入：借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬，貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬 本月產(chǎn)值100萬，票開80萬其中為上月補開30萬 一、問報稅時：報開票80萬未開票20萬？這樣對嗎 二、這個月賬分錄該怎么寫？要先充紅上月那個么充紅金額寫-30萬？補開30萬，然后做分錄已開票50萬+未開票50萬？與報稅時申報的就同了？ 分錄分錄，請老師詳解指教具體怎么做，先謝謝了。
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2020-03-28
小規(guī)模納稅人自開普票，款未收，分錄 借:應(yīng)收賬款一xX 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅額 對嗎？ 這里稅繳費嗎？
1/845
2020-04-16
發(fā)現(xiàn)2015年一個單位的預(yù)收款未沖，但是已確認收入2016年如何調(diào)整
1/473
2016-03-01
貨已發(fā)款未到，老板不讓確認收入又要給收貨人掛賬，分錄怎么做？
3/1018
2017-03-29
第二季度報表，申報納稅時，因為還有一部分收入未入賬，成本遠大于收入怎么辦？會不會有什么問題
1/2309
2019-06-24
逾期未退包裝物的押金為什么不是計入營業(yè)外收入，而是其他業(yè)務(wù)收入，這并不是日常產(chǎn)生的啊
1/3390
2019-10-09
老師，比如我1月增值稅申報表申報了1000元未開票收入，稅額為16元，2月發(fā)票開具了，申報時可不可以用紅字填寫在未開具發(fā)票欄中？另外還是在1月作賬務(wù)處理還是2月？
1/573
2018-11-18
某企業(yè)12月31日銀行存款日記賬賬面余額為199 500元，開戶行送來的對賬單所列本企業(yè)存款余額249 450元，經(jīng)逐 筆核對，發(fā)現(xiàn)未達賬項如下 (1)12月28日，企業(yè)為支付職工的差旅費開出現(xiàn)金支票一張，計600元，持票人尚未到銀行取款。 (2)12月29日，企業(yè)因采購辦公用品，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，計9750元，銀行尚未入賬。 (3)12月29日，企業(yè)收到購買單位轉(zhuǎn)賬支票一張，計16 500元，已開具送款單送存銀行，但銀行尚未入賬。 (4)12月30日，企業(yè)經(jīng)濟糾紛案敗訴，銀行代扣違約罰金6000元，企業(yè)尚未接到通知而未入賬。 (5)12月31日，銀行計算企業(yè)存款利息12 600元，已記入企業(yè)存款戶，企業(yè)尚未接到通知而未入賬。 (6)12月31日，銀行受企業(yè)委托代收銷貨款49500元，已收妥記入企業(yè)存款戶中，企業(yè)尚未接到通知而未入賬。請判別上述未達賬項屬于哪一種類型，并分別計算企業(yè)和銀行調(diào)整后的余額。
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2023-12-02
其他收入、其他支出、未分配收益、收益分配之間的關(guān)系，如何在報表中體現(xiàn)呢？
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2020-06-13