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企業(yè)購進(jìn)的手機作為職工福利費，入賬的時候進(jìn)項稅額做了，但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 還是需要做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28
老師好！麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅，應(yīng)交稅費……應(yīng)交增值稅，季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎樣做分錄？
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2019-09-29
老師，每月的進(jìn)項和銷項稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎? 比方當(dāng)月只有進(jìn)項，沒有銷項也要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄請給一下
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2022-07-12
本月有進(jìn)項稅留底 賬務(wù)處理該怎樣？需要做什么分錄嗎？就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧？
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2017-07-04
銷售貨款56500元，其中應(yīng)交增值稅6500元；收到購貨單位預(yù)交的購貨款30000元。 要求：根據(jù)題意編制會計分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
您好！問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬，實際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的，這個要怎么能充掉呀？問題2：我們是規(guī)模企業(yè)，每個月在做開票收入的時候，貸方都有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，每個月季度是有30萬的額度，如果這個季度沒有超過30萬是不用交稅的，每個月做開票收入貸方這個稅要怎么弄呀
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2020-10-13
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項稅額-本月進(jìn)項稅-上月留抵進(jìn)項稅
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2019-04-06
老師你好，我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元，然后這個月呢銷項稅額為2949.58元，本月沒有進(jìn)項票，那么我這個月只做這樣的會計分錄，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額2949.58，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58，這樣可以嗎？
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初，明細(xì)賬上：應(yīng)交稅費是-7074.01，（應(yīng)交增值稅貸-7112.61，進(jìn)項稅額借22089.13，轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54，銷項稅額16750.06，應(yīng)交印花稅貸38.6），為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣，因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了，我這樣是不是不對呢？要怎么改呢？
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2022-04-06
例8月車間工人的保險1060元（其中稅額是60元），當(dāng)月進(jìn)項稅1000元（包括認(rèn)證的保險發(fā)票在內(nèi)），銷項稅1300元，福利費不得抵扣，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出，那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理？8月底我的賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 360下月初： 借： 制造費用-福利費 60 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出60借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 360 貸：銀行存款 360老師這樣處理對嗎？
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2017-10-21
小規(guī)模季度≤9萬，減免增值稅，寫要借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老師，什么情況下會繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
1/1880
2019-09-11
老師，請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ？
1/519
2020-04-17
借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額 1000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 1000 是什么意思？
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方，不理解他對二級科目應(yīng)交增值稅有什么影響
1/3309
2018-12-20
小規(guī)模代開增值稅專票，在稅局交了增值稅，在季報時未超過30萬，是否用交附加稅？
1/1938
2019-04-13
公司之前是小規(guī)模，增值稅按季度申報一次，做賬時增值稅是掛 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，申報扣款時直接沖減；現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報，在變更前一個月申報的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了，這個 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減？謝謝老師解答！
1/1005
2018-03-22
每個月末都會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
1/1232
2020-04-16