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例8月車間工人的保險1060元（其中稅額是60元），當月進項稅1000元（包括認證的保險發(fā)票在內(nèi)），銷項稅1300元，福利費不得抵扣，進項稅額轉出需次月申報轉出，那么月未與下月初的賬務如何處理？8月底我的賬務處理如下：借：應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 360 貸：應交稅費-未交增值稅 360下月初： 借： 制造費用-福利費 60 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出60借：應交稅費-未交增值稅 360 貸：銀行存款 360老師這樣處理對嗎？
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2017-10-21
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初，明細賬上：應交稅費是-7074.01，（應交增值稅貸-7112.61，進項稅額借22089.13，轉出未交增值稅借1773.54，銷項稅額16750.06，應交印花稅貸38.6），為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣，因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了，我這樣是不是不對呢？要怎么改呢？
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2022-04-06
4、某企業(yè)應交稅費科目及其編碼如下： 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中，哪些是明細科目編碼？系統(tǒng)正常運行后，若要刪除222101科目編碼，有什么條件？能直接增加22210401科目嗎？為什么？
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2023-06-18
應交增值稅下面的三級科目，（進項稅額，銷項稅額，減免稅額，轉出未交增值稅，進項稅額轉出），年底要將余額結平嗎？二級科目應交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
老師您好： 上個月開了一張增值稅發(fā)票，總金額是65229.1元，其中稅費是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報稅的時候稅款已繳納，本來開出發(fā)票后應該馬上做一筆分錄： 借：預收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務收入 62122.95 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）3106.15 但忘記做了。所以本月想補做收入 想問一下本月的分錄是不是 借：預收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務收入 62122.95 應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）3106.15
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2019-09-12
30.某企業(yè)應交稅費科目及其編碼如下： 科目編碼 科目名稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 立身以立學為先，立學以讀書為本. 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中，那些是控制行科目編碼?那些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后，若需要刪除22101科目編碼，有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
老師 我的銷項稅額是正的 進項稅額是負的 轉出未交增值稅是負的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報表
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2020-06-18
老師，購進產(chǎn)生應交增值稅進項稅額 銷售產(chǎn)生應交增值稅銷項稅額，這個要怎么轉出?。坷U納增值稅時分錄要怎么做
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2022-01-07
小規(guī)模納稅人之前按月計提的應交增值稅，季度申報的時候屬于小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠，增值稅不用交了，賬怎么做？
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2019-05-07
公司當月交的上個月的增值稅，為什么教育費及城建稅是按上上個月增值稅計算的，而不是用上個月增值稅計算交納？
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2017-06-10
老師，公司是小規(guī)模納稅人，一個季度收入達到45萬元，開具的增值稅專用發(fā)票是按3%交增值稅還是減按1%交增值稅
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2021-08-07
你好！請問小規(guī)模納稅人增值稅銷項稅額怎么結轉？每月月末都把銷項稅轉轉出未交增值稅再轉未交增值稅行不行？
1/2449
2019-11-18
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500，公司賬上期末應交增值稅（轉出未交增值稅）科目余額是550，這個賬怎么調(diào)??？
1/1122
2017-11-17
老師，那我月末預繳增值稅有借方余額，如何結轉預繳增值稅借方余額？ 交的時候是借：應交稅費-預繳增值稅 貸：銀行存款
1/3335
2019-05-30
為什么這兩個公式不一樣？應交增值稅=（關稅完稅價格?關稅?消費稅）??增值稅稅率 應交增值稅=（關稅完稅價格?關稅）\\（1-消費稅稅率）??增值稅稅率
1/1768
2022-03-02
賬上應交增值稅：17555.33，可是填增值稅報表是18168.70，相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證，本月8月認證抵扣的，怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致？
1/761
2018-09-10
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬，不用交增值稅，分錄還用計提增值稅嗎？如果用提增值稅，不用交稅計入營業(yè)外收入，對嗎？
1/1334
2017-04-18
老師，建筑服務，我司1月才交外地增值稅（所屬期11月的），這個預交增值稅是不是應該填在11月所屬期增值稅申報表啊
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2022-02-14
請教下計提稅金及附加用應交稅費銷項稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計提吧
1/632
2020-10-28
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票，增值稅已在代開時交納，增值稅申報時需要申請該專票產(chǎn)生的增值稅嗎？
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2019-01-14