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16年成立新企業(yè),假設(shè)16年凈利潤(rùn)是負(fù)-100000,17年第一,第二季度累計(jì)-200000,第三季度凈利潤(rùn)是100000,那我第三季度是不是交企業(yè)所得稅25000?第四季度如果還是-100000。那么2017年度匯算清繳的凈利潤(rùn)是-300000,那17年第三季度交的25000又怎么退給我呢?
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2017-09-07
季度預(yù)繳所得稅,是每季度的最后一個(gè)月申報(bào),還是下個(gè)月申報(bào)
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2017-07-12
季度所得稅申報(bào)是不是需要那個(gè)季度的賬全部做完才能申報(bào)
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2019-04-01
老師:您好!我想咨詢下,2018年第一季度所得稅因?yàn)槲疑陥?bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填錯(cuò)導(dǎo)致要繳納企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)的分錄是做成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,這樣子做分錄對(duì)嗎?
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2019-04-15
老師您好,請(qǐng)教第1季度企業(yè)所得稅已申報(bào)并且扣款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證,但未做費(fèi)用入賬處理,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)跟實(shí)質(zhì)認(rèn)證不符,如何處理為好?直接修正3月賬會(huì)導(dǎo)致與申報(bào)所得稅報(bào)表不一致,做入4月會(huì)導(dǎo)致跟實(shí)際認(rèn)證不符!
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2019-05-08
請(qǐng)問(wèn)收到第一季度所得稅返還,分錄怎么做呢? 是 借:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用(紅字) 還是 借:所得稅費(fèi)用 (紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 (紅字) 借:銀行存款 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2019-06-04
老師。就是付2018年的所得稅, 這樣做分錄可以嘛 摘要 補(bǔ)計(jì)提2018年第四季度企業(yè)所得稅 借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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2019-09-07
我6月份所得稅填表中,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅2380元,在季度企業(yè)所得稅A201010表免稅收入,減計(jì)收入,所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表中填在哪個(gè)地方
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2018-07-06
企業(yè)所得稅表只有累計(jì)金額了,我們公司這個(gè)季度是虧損的,我報(bào)在累計(jì)金額里面也是不用交企業(yè)所得稅吧?
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2018-07-06
老師,金融服務(wù)公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)幾個(gè)點(diǎn)?假如第一季度的收入是200萬(wàn),那么預(yù)交多少企業(yè)所得稅合適?
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2020-04-16
公司第一季度收入90萬(wàn),成本費(fèi)用有55萬(wàn),那算企業(yè)所得稅(90-55)×1.2%=4200,是不是應(yīng)該交4200企業(yè)所得稅比較合適?
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2019-03-19
老師?是不是季度預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有顯示分公司的比例,導(dǎo)致企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有顯示比例
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2020-06-03
定額征收的小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度只申報(bào)了增值稅和地稅,企業(yè)所得稅需要申報(bào)嗎?企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢
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2019-03-06
老師,申報(bào)小規(guī)模納稅人的季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),企業(yè)所得稅主表里的收入-成本一定會(huì)等于利潤(rùn)嗎?為什么?
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2020-09-05
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司繳納企業(yè)所得稅年末利潤(rùn)額假定1500000元怎樣計(jì)算應(yīng)交稅額,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表如何填報(bào)。
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2021-01-03
一是天然氣銷(xiāo)售屬于什么企業(yè)?二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負(fù)時(shí)合并計(jì)算嗎
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2019-04-02
一個(gè)季度超過(guò)9萬(wàn)就要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-07-13
個(gè)人所得稅是每個(gè)月都要交嗎?還是按季度
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2018-10-10
我這個(gè)季度開(kāi)了92000元超了一點(diǎn),需要交個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么算,交多少
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2022-10-13
公司的企業(yè)所得稅每個(gè)季度都有交,然后在年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)是負(fù)的,企業(yè)所得稅多交款了,那要怎么報(bào)年報(bào)呢
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2018-03-04