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公司去年虧損了9萬，今年第一季度和第二季度都是虧損，第三季度盈利了，是按照實際預(yù)繳第三季度的所得稅，然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時彌補(bǔ)虧損呢還是第三季度時就可以直接彌補(bǔ)虧損不繳納所得稅了
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2017-07-13
我想問下去年年初報送企業(yè)所得稅多報了，今年清算匯算清繳時候為0。怎么回事
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2020-08-03
小規(guī)模納稅人，個稅是月申報，月繳清；企稅和增值稅是季申報，年終5個月內(nèi)匯算清繳；附稅 房產(chǎn)稅等其他稅也是季申報，季度15日內(nèi)清繳，對么?
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2017-03-06
我12月個稅已申報已扣款200元，自己更正申報不會出現(xiàn)已交稅款200，應(yīng)交800，那我是不是只要繳600
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2020-01-14
不太明白籌建期間不能彌補(bǔ)虧損的這個事，比如說ABC公司2014.5.1-2015.9.1籌建期間費用60萬，（其中招待費5萬）年底利潤100萬，那2015年度的匯算清繳是應(yīng)交所得稅是 100萬+5*40%=25.5萬 ，那如果2015年底虧損100萬，那2015年匯算清繳怎么算呢，是要剔除這個開辦費60萬嗎那就是相當(dāng)于40萬是經(jīng)營期的虧損可以用來以后年度的稅前彌補(bǔ)？也就是說如果2016年度盈利120萬，那2016年度匯算清繳時交（120萬-100萬）*25%還是按（120萬-40萬）*25%來交所得稅？不舉例說明我明白不了這個字面意思了
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2017-10-11
老師，請問現(xiàn)在在匯算2019年度綜合匯算清繳，如果2019年公司給單位員工申報個稅，沒有交過個稅，那么員工還需要自己下載個稅APP匯算嗎？
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2020-06-22
預(yù)算單位將以前年度的上級下達(dá)資金繳入同級財政，然后上級財政部門在年底要對該筆資金進(jìn)行清算，財政總預(yù)算會計應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2020-10-28
年度繳清，補(bǔ)繳費，如何做會計分錄； 是 借：以前年度調(diào)整*幾，貸：銀行存款 再做；借：以前年度調(diào)整，貸：未分配利潤
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2020-03-21
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下 匯算清繳補(bǔ)交所稅還有沖上年成本 不能用以前年度損益調(diào)整 那么這個分錄是怎樣
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2019-07-15
老師季度所得稅申報表中第14欄本年已交納所得稅額，應(yīng)該不包含20年匯算清繳，上繳的所得稅額對嗎
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2022-01-02
小企業(yè)會計準(zhǔn)則采用未來適用法將以前年度的差錯計入當(dāng)期損益，可以在下一年匯算清繳稅前扣除嗎？
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2022-04-15
填寫一季度所得稅財報，電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù)，請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢？
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2021-04-16
那預(yù)交后是不是第二年的匯算清繳的時候再清算呢？
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2024-04-13
年終匯算清繳是哪個月？什么情況下需要做匯算清繳
1/1020
2019-11-26
18年度應(yīng)納稅的一筆收入做免稅處理的，19年度調(diào)整時直接沖減以前錯誤分錄未做以前年度損益調(diào)整。再做正確分錄繳納稅款。導(dǎo)致19年度增值稅申報表收入累計金額比19年度利潤表累計金額多了這筆收入。1.我現(xiàn)在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調(diào)整可以嗎？2.匯算清繳收入成本用什么金額。用利潤表的金額與增值稅申報表收入金額不一致有關(guān)系嗎？
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2020-04-20
填寫企業(yè)所得稅年度申報表是不是就是做匯算清繳?里面的填表數(shù)據(jù)需要看哪里才能找到
1/473
2021-01-20
2020年2月發(fā)現(xiàn)2019年的工資多計了20萬，就通過以前年度損益調(diào)整了，2020年5月匯算清繳時這個調(diào)整數(shù)怎么體現(xiàn)?是通過納稅調(diào)整那張表反映還是直接在應(yīng)付職工薪酬那張表反映?會與2019年12月的報表勾稽嗎？還是我收入成本工資表直接按正確的報即可?主要是想知道是否通過納稅調(diào)整明細(xì)表反映出來?
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2020-05-15
老師你好，所得稅匯算清繳時，我做了以下分錄： 借 以前年度損益調(diào)整 300 貸 應(yīng)交稅費 300 借 應(yīng)交稅費300 貸 銀行存款 300 借 利潤分配_未分配利潤 300 貸 以前年度損益調(diào)整 300 現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不平 資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤?期初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，這該怎么做呢？
1/892
2020-07-12
我們公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)里，沒有居民企業(yè)所得稅年度申報表，是不是不需要進(jìn)行匯算清繳？
1/899
2021-03-06
今年補(bǔ)交了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅100萬，計入科目“以前年度損益調(diào)整”，期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤項目。請問這個100萬可以在2018年所得稅匯算清繳的時候，彌補(bǔ)虧損嗎？
1/993
2018-10-26