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.某實木地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年4 月購進一批原木用于生產(chǎn)實木地板,收購發(fā)票上注明 收購價款60萬元。將原木運回企業(yè)支付給運輸公司 (增值稅一般納稅人)不含稅運費1萬元,取得增值 稅專用發(fā)票。當月又從某大型林場(增值稅一般納稅 人)購進一批原木,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價 款80萬元,直接銷售給另一木門生產(chǎn)企業(yè)。 則該實 木地板生產(chǎn)企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額為() 萬元。
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2023-11-04
進口一批香精支付國外供應商貨款20萬元支付給采購代理人勞務費用2萬元,支付到達海關口岸前海運費2萬元。 (2)當月將其中 60%部分用于繼線加工生產(chǎn)成香水 200件,以1000元每件的不含稅價格銷售給消費者. (3)從某直貿企業(yè)購人化妝品一批,不含稅價格 20 萬元,用于生產(chǎn)化妝品,取得增值稅發(fā)察,本月領用該批化妝品的80%繼續(xù)加工。 (4)將自產(chǎn)化妝品1000件以每件不含稅1800元的價格銷售給自設非獨立核算的門市部,當月門市部以每件不含稅2100元的價格全部銷售給消費者(化妝品消費稅稅率為X%,關稅稅率為20%)。要求: 15 (1)計算化妝品進口環(huán)節(jié)的應納關稅,消費稅、增值稅. (2)計算本月應繳消費稅. (3)計算本月應繳增值稅.
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2022-10-25
1.某縣城一鞭炮生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年5月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下 (1)3日購買包裝盒一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 20萬元，稅款2.6萬元 (2)14日購買一批已納消費稅的鞭炮半成品，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 300萬元，稅款39萬元。 (3)20日領用(2)中所購半成品的40%用于繼續(xù)加工鞭炮，剩余 60%因管理不善受潮報廢 (4)當月銷售鞭炮取得含稅收入 452 萬元。 (其他相關資料:鞭炮的消費稅稅率為 15%)要求:根據(jù)上述資料，按照下列序號回答問題，如有計算需計算出合計數(shù)。(1) 該企業(yè)領用購半成品可抵扣的消費稅稅額。 (2) 回答該企業(yè)報廢存貨的增值稅進項稅額的處理方式及依據(jù)并計算相關金額。(3)該企業(yè)當月應繳納的增值稅。
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2021-06-22
企業(yè)退稅計入哪個科目？科研項目向政府申請的資金入哪個科目？政府返稅計入哪個科目？
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2023-03-02
我們是國際貨運代理公司，想申請變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r享受普票零稅率，請問如何操作？
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2019-05-09
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務，2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標準箱，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標準箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬元;同時向消費者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬元。計算該煙酒批發(fā)公司上述行為應繳納的消費稅。需要計算過程
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2021-08-03
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務，2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標準箱，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標準箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬元;同時向消費者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬元。計算該煙酒批發(fā)公司上述行為應繳納的消費稅。需要計算過程
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2021-10-15
?某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元，另支付運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運費3萬元，稅款0.27萬元;煙葉驗收入庫后，又將其運往煙絲廠加工成煙絲，取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明支付加工費8萬元、增值稅1.04萬元，卷煙廠收回煙絲時煙絲廠沒有代收代繳消費稅。要求:請計算卷煙廠應補繳的消費稅稅額。
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2023-05-26
2015年）甲企業(yè)從農(nóng)戶手中收購了高粱成本為42萬元；所收購的高粱當月全部委托乙公司生產(chǎn)白酒35000千克，收回時乙公司開具增值稅專用發(fā)票上注明加工費金額5萬元。 　　要求：　?。?）計算乙公司應代收代繳的消費稅； 　?。?）計算乙公司應納增值稅?！赫_答案』　　乙公司應代收代繳的消費稅＝（42＋5＋35000×2×0.5÷10000）÷（1－20%）×20%＋35000×2×0.5÷10000＝16.13（萬元 請問這里的增值稅為什么是用5萬元而不是組成計稅價格
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2024-03-05
某酒廠（增值稅一般納稅人）2019年5月發(fā)生如下業(yè)務： 生產(chǎn)一種新的糧食白酒，廣告樣品使用0.8噸，已知該種白酒無同類產(chǎn)品出廠價，生產(chǎn)成本每噸40000元，成本利潤率為10%，糧食白酒定額稅率為每斤0.5元，比例稅率為20%。計算該廠當月應繳納的消費稅及增值稅。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。 （1）計算組成計稅價格；（4’） （2）計算該廠當月應繳納的消費稅；（4′） （3）計算該廠當月應繳納的增值稅銷項稅額。（4′）
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2020-07-17
上年給股民的分紅錢計入了財務費用，但稅務局要求從稅后利潤支出，請問這應該怎么調賬。
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2020-07-19
老師，那我們交租金，然后物業(yè)給我們開發(fā)票的話，物業(yè)收了我們稅點，這個稅點算進什么科目
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2023-03-06
老師?我們是掛靠施工項目，其中扣部分甲供材1.7%，是否跟甲方也得要甲供材的價稅分離明細？
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2024-08-21
受僱于香港公司的外國人，工作地點在國外，香港公司支付勞動薪酬，這個在香港需要交稅嗎？
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2019-02-15
老師我們是消防科技公司 正常業(yè)務消防維修1.消防維修會購買一些材料 -然后員工拿著材料直接就給客戶進行維修 （偶爾也會又剩余材料） 購買材料 借：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：銀行存款等 員工拿材料去給客戶維修 借：（什么會計科目） 貸：原材料 我們開具維修發(fā)票給客戶 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅銷項 然后成本不知道怎么結轉了
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2024-05-15
小規(guī)模納稅人，生產(chǎn)型不超過50萬，商貿型不超過80萬，現(xiàn)在又說年銷售額不超過500萬為一般納稅人，現(xiàn)在是我分公司為小規(guī)模納稅人，年銷額為80萬以上會變成一般納稅人？年銷售額500萬以下還是按3%的增值稅率計算？
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2018-08-22
開出商業(yè)匯票抵消原先的應付賬款3萬元是負債的什么增加
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2018-10-21
1、在項目地預繳增值稅分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅 貸：銀行存款 2、月末結轉增值稅 借：應交增費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅 請問老師，是這樣做的嗎？
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2021-03-02
下列( )不得作為委托加工應稅消費品,而應當按照銷售自制應稅消費品繳納消費稅
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2015-11-28
甲公司委托乙公司加工應稅消費品，甲公司收回商品的時候要給乙公司支付消費稅，如果甲公司繼續(xù)生產(chǎn)成卷煙，銷售的時候可以抵扣之前交過的稅費，為什么不能直接在銷售環(huán)節(jié)去交稅，非要讓乙公司代收一部分稅款?
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2022-02-19