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老師是這樣的，第二季度申報所得稅是盈利了交稅交了693元，但是后半年一直虧損，一直到全年都是虧損，虧損30萬，這個情況匯繳的時候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬的，這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎？會不會有風(fēng)險？
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2022-04-22
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時賬還沒做出來，報季度企業(yè)所得稅是大概填寫的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，若需要補(bǔ)交稅款，補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎？
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2019-12-02
老師好，中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)2018版和中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(B類)2018版有什么區(qū)別？
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2018-08-07
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
老師您好、請問我公司上個季度是虧損、這個季度是盈利。但算上以前的虧損還是虧損，請問在填季度所得稅的時候更怎么填呢？是在彌補(bǔ)以前年度虧損那填數(shù)嗎？謝謝老師。
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2016-10-31
在報第二季度所得稅時候，這個彌補(bǔ)以前年度虧損怎么自動把第一季度和第一季度的利潤合計生成了呢？
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2017-07-05
地稅第一季度所得稅本期彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是填本季度利潤額還是填以前年度可以彌補(bǔ)的總額？
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2016-07-12
老師，往年連續(xù)5年企業(yè)虧損，我想問下，如果今年季報的時候盈利了，產(chǎn)生了季度所得稅，這個所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-11-17
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
請教一下一個企業(yè)所得稅的問題，比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后，2021年發(fā)現(xiàn)有2020年未入賬的費(fèi)用，通過年度損益調(diào)整，那么該部門費(fèi)用是在2020年所的稅申報表中重新申報調(diào)整還是在2021年中調(diào)整。
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2022-03-20
1月預(yù)交的18年4季度所得稅22914.8元，在19年季度所得稅預(yù)繳申報表（A類）中應(yīng)該加計填列在營業(yè)成本那一行嗎？
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2019-04-12
老師 這個季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了，我可不可以先按小微企業(yè)申報所得稅，下個季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅啊？
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2018-10-17
小規(guī)模二季度申報所得稅費(fèi)用主表要怎么填
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2023-07-13
老師好，企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅有稅額，應(yīng)該做哪些分錄？
1/280
2019-05-28
老師，根據(jù)我前面的這個問題， 請問一下，如果有銷售，沖銷彌補(bǔ)以前年度虧損的話，那么本季度所得稅是否需要先計提，再沖銷?。? 還是直接就不計提？
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2023-10-14
請問老師，申報季度所得稅的A類報表第八項有個彌補(bǔ)以前年度虧損填的是上個季度的虧損值嗎？
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2020-10-12
老師，現(xiàn)在在申報第四季度所得稅，在作賬的時候，本來計提需要交7000元的稅。但是，在申報的時候，有彌補(bǔ)以前年度虧損失，只需要交約5000元的稅，請問賬務(wù)處理，需要做什么分錄？謝謝！
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2021-01-09
公司是小規(guī)模企業(yè) ，這個季度還沒有銷售額 ，所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報嘛。這些費(fèi)用票能留到下一個季度做賬么，做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
分公司21年10月成立的，然后現(xiàn)在要申報季度企業(yè)所得稅，直接總公司匯總申報嗎，財務(wù)報表分開報嗎
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2022-01-14
申報經(jīng)營所得個人所得稅月（季）度申報需要什么資料？
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2023-02-27