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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-28 19:47

你好，是匯算清繳補交的企業(yè)所得稅的意思？

拾悅 追問

2019-05-28 19:48

是的，老師

鄒老師 解答

2019-05-28 19:49

你好
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

拾悅 追問

2019-05-28 19:50

五月份交的，這三個分錄是都坐在五月份嗎？老師

鄒老師 解答

2019-05-28 19:51

你好，是的，在5月份同時做上述三筆分錄

拾悅 追問

2019-05-28 19:52

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-28 19:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，是匯算清繳補交的企業(yè)所得稅的意思？
2019-05-28 19:47:52
正在解答中，請稍后
2020-06-23 20:06:35
是否有計提該企業(yè)所得稅
2020-05-27 16:30:19
018年提取的企業(yè)所得稅費用應(yīng)該入到2018年帳里，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-01-15 09:40:44
B在甲國的應(yīng)納稅所得額=60÷30%=200（萬元），該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=境內(nèi)應(yīng)納稅所得額%2B境外應(yīng)納稅所得額=1000%2B200=1200（萬元）。
2024-04-08 11:49:29
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