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我司屬于疫情期間提供生活服務(wù)的餐飲業(yè)公司一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)在免稅期間，收到供應(yīng)商對(duì)2019年貨款開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票可否 勾選抵扣（留抵或者明年再操作勾選抵扣）？
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2020-07-14
請(qǐng)老師幫忙講解一下，這兩道題不會(huì)，第33題：為啥境內(nèi)轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)不需要繳納所得稅？ 第10題企業(yè)所得稅前扣除費(fèi)用金額，為啥是收盤(pán)價(jià)和購(gòu)買(mǎi)價(jià)差額？
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2022-02-22
去年核定是小型微利企業(yè)，今年改成查賬征收了，年報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表里，之前減免所得稅的金額位置為0不可更改了，原來(lái)減免的金額在最后一行本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額顯示，是要補(bǔ)交所得稅嗎？不是應(yīng)該從今年開(kāi)始嗎
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2019-04-07
建筑公司。公司在江蘇南京，工程在安徽蚌埠。是老項(xiàng)目3個(gè)點(diǎn)。已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了印花稅和企業(yè)所得稅等其他稅，那在公司所在地這邊還要交印花稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2018-04-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入收入總額里嗎？
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2019-02-27
老師，收購(gòu)境外公司形成的商譽(yù)是否需要外幣報(bào)表折算
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2018-08-31
老師，收到一筆境外支付的外幣服務(wù)款，需要走什么流程
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2021-08-10
老師業(yè)務(wù)員出差的住宿費(fèi)如果是:增值稅專(zhuān)票能作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？另外是否能在所得稅稅前扣除哪？
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2019-06-09
老師好！化工行業(yè)，庫(kù)存成品有時(shí)也會(huì)用做原料或勾兌后作另外一種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品發(fā)出，這樣的已計(jì)入庫(kù)存商品的又另加工怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2021-09-09
請(qǐng)問(wèn)上海的老師 我們是小規(guī)模核定征收要注銷(xiāo)。有負(fù)債80萬(wàn) 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話，申報(bào)核定征收的企業(yè)所得稅時(shí)要交稅因?yàn)楹硕ㄕ魇帐杖肟傤~包含營(yíng)業(yè)外收入。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況怎樣可以不交稅呢？
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2020-05-14
企業(yè)所得稅A報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入，我把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去了，導(dǎo)致本年的累計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)不相符了，怎么辦，這是2017年10月份-12月的季度報(bào)表
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2018-03-22
老師?享受三免三減半政策的企業(yè) 是按照25%計(jì)算企業(yè)所得稅 還是可以按當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策15%的所得稅政策的基礎(chǔ)減半征收？
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2024-07-24
老師?享受三免三減半政策的企業(yè) 是按照25%計(jì)算企業(yè)所得稅 還是可以按當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策15%的所得稅政策的基礎(chǔ)減半征收？
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2024-07-24
老師，我看了以前的會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅申報(bào)表，4月申報(bào)時(shí)第17欄（減：符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額:12136.89）,7月申報(bào)時(shí)第17欄（減：符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額:14889.32）我們企業(yè)是核定征收，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第17欄（減：符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額）是怎么計(jì)算的??！ 因?yàn)槲椰F(xiàn)在要計(jì)提1月份的所得稅 謝謝 公司是做水利勘測(cè)設(shè)計(jì)的
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2016-12-26
老師我們小微企業(yè)本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)屬于虧損狀態(tài)，但是填完年報(bào)之后企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么是正說(shuō)呀？
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2020-05-29
公司是免增增值稅，和企業(yè)所得稅，填企業(yè)所得稅的申報(bào)表時(shí)，附表，主表應(yīng)在怎么填？
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2018-10-16
環(huán)保企業(yè)所得稅，有三免三減半政策，那每季報(bào)企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎，還是要怎么計(jì)
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2019-10-11
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-01-09
外貿(mào)企業(yè) 出口 沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票 開(kāi)了出口普通發(fā)票 需要做免抵退么
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2019-06-14
用高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)具體如何操作的，報(bào)稅的時(shí)候如何操作。謝謝
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2019-10-09