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請問各位老師，對于權(quán)益法長投假設(shè)企業(yè)長期持有，對于其他綜合收益引起的變動不確認遞延所得稅，憑證賬簿上都沒有發(fā)生額，這個所得稅也要填寫嗎，如果這里打勾的地方要填所得稅的話，不會賬表不符嗎？？還是說直接填0呢？個人覺得填0也沒關(guān)系，可比性也沒受到影響，長期持有上一期肯定也是0。
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2020-05-02
老師， 截至2019年所得稅虧損1259萬，2020當期會計利潤總額38萬，2021年當期會計利潤1482萬，2020報表期初未分配利潤-1016萬，盈余公積17萬。請問： 1、2020、2021年度賬務(wù)所得稅分錄編制及金額？ 2020年要是做遞延所得稅分錄，如何編制？ 2、2021財務(wù)利潤表中 凈利潤數(shù)據(jù)是多少 ？2021計提法定盈余公積基數(shù)是什么？（需要計算過程）
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2020-12-05
2019年甲公司利潤及有關(guān)資料如下1.當年的潤總額540萬，當年工資薪酬￥1,000,000。開支福利費200,000。開支工會經(jīng)費￥30,000。開支職工教育經(jīng)費￥90,000。（規(guī)定的不能超過的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費超支4萬 購國債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負債120萬，期初100萬 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬，期初70萬，無期他納稅調(diào)整項目。
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2021-09-17
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報的時候延期了幾天才申報 。在網(wǎng)上做逾期申報的時候提示。——您屬于逾期申報，稅務(wù)機關(guān)已啟動稅收違法違章行為處理流程。完成申報后，請于3個工作日內(nèi)前往主管稅務(wù)機關(guān)接受稅收違法違章行為處理。 這個必須去稅務(wù)局處理嗎，會產(chǎn)生罰款不。如果需要去稅務(wù)局，需要帶一下什么資料
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2023-01-29
你好，a單位取得供電局開的專用發(fā)票（電費），開票日期2019.11月份，由于當時賬戶上錢不夠，延期扣電費了，所以導致賬戶實際扣款金額比電費發(fā)票金額多了250，這250屬于違約金，供電局說可以去他們營業(yè)廳打印普通發(fā)票入賬（我已經(jīng)打印發(fā)票了，開票日期是2019.12月份，發(fā)票上的品名是違約金），請問這250如何做賬。
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2019-12-09
老師，我們是在外地注冊的公司，注冊地15號前申報增值稅，公司在吉林辦公，目前因為疫情居家辦公，無法稅控盤匯總，所以注冊地無法申報增值稅，好像得延遲申報增值稅，延遲申報增值稅有什么后果嗎
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2022-04-13
老師，不明白課件中老師為什么寫賬面＜計稅基礎(chǔ)時還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當資產(chǎn)賬面＜計稅基礎(chǔ)時而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整？感覺有點迷糊
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2019-12-18
什么是遞延所得稅。所得稅的計算，如果不存在納稅調(diào)整事項和遞延所得稅，利潤表中的所得稅費用：項目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項目金額乘以所得稅稅率計算得到。 能否舉例子解說一下，謝謝
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2019-07-16
投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)為公允價值模式的，遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)，是怎么計算？還有為什么有的題目，處理公允價值投資性房地產(chǎn)的時候，那個租金收入也會影響損益，但有的題目就不會。
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2018-06-25
請問老師 新接手建筑公司會計 資產(chǎn)負債表1500多萬的遞延資產(chǎn)要怎樣來攤銷好
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2021-03-04
年報數(shù)字證書延續(xù)要去工商局帶什么資料嗎？還有新申領(lǐng)需要帶什么證件資料
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2019-06-11
關(guān)于無形資產(chǎn)入賬的問題，一公司發(fā)明專利估價600萬，如何做賬？作為遞延資產(chǎn)嘛？
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2019-04-02
以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應(yīng)交稅金—應(yīng)交個稅貸方余額為—0.01元，先如何處理，如何做賬
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2021-12-15
借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 轉(zhuǎn)化為借:營業(yè)外支出 貨:其他應(yīng)付款，此時還有遞延嗎？
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2019-01-26
因延遲交貨扣款，不能直接減去扣款后金額在開票，還是必須要體現(xiàn)罰款用負數(shù)
1/941
2019-09-18
電子科技有限公司的買打印機、數(shù)據(jù)延長線、色帶架等取回發(fā)票 怎么做賬 分錄是？？？
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2019-04-04
生產(chǎn)汽車配件購入黑色金屬冶煉壓延品中的工字鋼，工字鋼記入什么會計科目
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2023-04-14
老師，我們專利年費延遲交所產(chǎn)生的滯納金是填年報中的罰款還是稅收滯納金
1/1355
2022-03-29
制造業(yè)緩交政策不是又延了6個月 10月和1月繳納稅費退回 申報表怎么申報
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2022-06-02
你好 收到一張發(fā)票上面寫著黑色金屬冶煉壓延品 鋼板 請問這張發(fā)票怎么做賬
1/2450
2020-12-31