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老師，你好，小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不超30萬(wàn)，但是代開(kāi)了60000多的專票，繳納增值稅1850.33，請(qǐng)問(wèn)減免的地方教育費(fèi)附加的減免性質(zhì)代碼選什么
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2020-04-18
你好，老師，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有做優(yōu)惠活動(dòng)，我做的分錄是 借：銷售費(fèi)用103：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3 借：稅金及附加0.36 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加0.36 因季度增值稅免稅，我已經(jīng)把增值稅和附加稅的轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入中 ，借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我當(dāng)初不應(yīng)該把優(yōu)惠活動(dòng)部分計(jì)入到銷售費(fèi)用，應(yīng)該按實(shí)際收到凈額計(jì)收入，現(xiàn)在需要沖銷這部分，我需要怎么調(diào)整？
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2019-08-07
老師您好，我有問(wèn)題請(qǐng)教，關(guān)于需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的減免稅金，都有那些情況呀？我知道的有小規(guī)模納稅人季不含稅收入不超30萬(wàn)元的增值稅，超過(guò)30萬(wàn)要交的地稅減半部分;一般納稅人月收入不超10萬(wàn)，免的教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加；其他的還有哪些呢？
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2019-07-12
增值稅附加稅是12%還是12.5%，12%一般是指附加稅種，包含城建稅（設(shè)區(qū)市7%）、教育費(fèi)附加（3%），地方教育費(fèi)附加（2%）。為什么有的人說(shuō)是12.5%
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2022-05-30
我們是咨詢公司（小規(guī)模納稅人），本季度公司自己用稅控盤(pán)開(kāi)具專票（非稅局代開(kāi)）的不含稅收入是16368.94元，增值稅491.07元。抵減了280元的稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)，應(yīng)交增值稅211.07元，城建稅14.77，教育費(fèi)附加6.33元，地方教育費(fèi)附加4.22元。這幾項(xiàng)附加稅哪個(gè)不用交呢？
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2018-07-11
#提問(wèn)# 之前的財(cái)務(wù)把應(yīng)交的各項(xiàng)附加稅，計(jì)提的時(shí)候，有計(jì)提到各項(xiàng)費(fèi)用里，在繳納時(shí)只沖減了城市維護(hù)建設(shè)稅，其他兩個(gè)沒(méi)有沖減，我能在今年做一個(gè)分錄調(diào)整過(guò)來(lái)把明細(xì)賬做平嗎？（摘要 調(diào)整科目 借: 應(yīng)交稅費(fèi)–城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) –教育費(fèi)附加 和地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎）
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2019-12-17
老師，我們公司賣樹(shù)，去地稅局給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，取得兩張完稅證明，第一張是教育費(fèi)附加13.28元、城市維護(hù)建設(shè)稅22.13元、地方教育費(fèi)附加8.85地方水利建設(shè)基金4.43元；第二張是寫(xiě)著稅種：增值稅（商業(yè)3%）442.6元。第一張是根據(jù)第二張算出來(lái)的，那老師這兩張我該怎樣做賬務(wù)處理呢？
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2015-12-24
老師，會(huì)計(jì)問(wèn)老師回答的里我還是沒(méi)有看懂，請(qǐng)問(wèn)到國(guó)稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，國(guó)稅扣了稅款和城建稅，沒(méi)有扣教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，是表示不需要交了？還是自己還需要計(jì)提呢？
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2019-12-30
小微企業(yè)季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)的增值稅附加稅都可以免除么？（如增值稅教育費(fèi)附加，增值稅地方教育費(fèi)附加/市區(qū)增值稅附征）
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2017-01-13
這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)221626.41.進(jìn)項(xiàng)14153.92，上期留抵2682.29，我這個(gè)月要計(jì)提的城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，分別是多少？我這個(gè)月還有外銷收入，這個(gè)影響上面增值稅附加稅的多少嗎？
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2017-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人收入一個(gè)季度小于45萬(wàn)，免征增值稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是跟著免征，請(qǐng)問(wèn)城建稅能不能免征呢？是哪個(gè)文件？
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2021-05-06
請(qǐng)問(wèn)下老師，現(xiàn)在一般納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)，還是免征教育費(fèi)附加，地方教育附加，水利基金嗎？小規(guī)模1%增值稅優(yōu)惠稅率目前還是截止到今年年底對(duì)嗎？
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2021-09-12
老師，2022.7月申報(bào)附加稅的時(shí)候沒(méi)有選擇符合六稅兩費(fèi)政策，在今年9月份申請(qǐng)退稅金額城市維護(hù)建設(shè)稅1891.19，教育費(fèi)附加1134.73，地方教育費(fèi)附加756.48，現(xiàn)在退款金額已收到應(yīng)該怎么入賬
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2023-10-08
請(qǐng)問(wèn)老師，開(kāi)票銷項(xiàng)票的完整理分錄是什么，幫忙看一我下面的分錄是否正確 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建費(fèi) -教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加
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2019-09-08
租賃收入借銀行存款16000 貸其他業(yè)務(wù)收入15238.1 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金761.09 計(jì)提城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2016-09-05
增值稅一般納稅人企業(yè)，月銷售額10萬(wàn)元，應(yīng)交增值稅、城建稅，但免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金。 A對(duì) B錯(cuò)
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2021-04-24
公司屬于高新技術(shù)企業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在也有月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元的是免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？城建稅沒(méi)有免，是有這個(gè)政策嗎？
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2020-08-05
你好，楊老師，想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，我平時(shí)沒(méi)有計(jì)提，我做教育費(fèi)附加、地方教育附加。。。之類的稅金，我直接這樣做分錄有問(wèn)題嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-教育費(fèi)附加，貸：銀行存款
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2019-04-13
我這里是建筑施工企業(yè)，本月有異地預(yù)交的增值稅及一同繳納的城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利基金。月末，經(jīng)計(jì)算不用繳納增值稅。那么隨同增值稅預(yù)交的城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi)能退還嗎？
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2019-08-02
公司因某種原因還未繳納2017年9月份的城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，現(xiàn)在這2019年補(bǔ)交稅款時(shí)，要重新計(jì)提嗎？還是直接繳納稅金及滯納金的呢？如何做分錄?。?/span>
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2019-03-25