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甲公司為增值稅一般，納稅人適用的增值稅稅率為13%，原材料采用計(jì)劃成本核算，2019年6月1日，原材料-A材料科目借方余額1463萬元，材料成本差異科目貸方余額62.89萬元，存貨跌價準(zhǔn)備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬元，6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發(fā)票價款為210萬元，增值稅稅額為27.3萬元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)2萬元，增值稅額0.18萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明保險費(fèi)1萬元，增值稅稅額0.06萬元，以上款項(xiàng)均以銀行存款支付，該材料已驗(yàn)收入庫，其計(jì)劃成本為200萬元 (2)10日，將一批計(jì)劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進(jìn)行加工，支付加工費(fèi)及輔料費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費(fèi)稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費(fèi)品丁產(chǎn)品
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2020-06-05
稅務(wù)消戶，二臺電腦殘值 480元，需清理，賣不出去，應(yīng)該怎樣處理。
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2020-01-03
老師，那種充值卡的消費(fèi)怎么做帳 就是充1000元送100元的那種
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2018-06-20
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)高檔化妝品，2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù)： (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品，銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品，銷售額為560萬元，合同規(guī)定當(dāng)月收取價款的 60%，實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品，發(fā)出委托加工材料成本120萬元，乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā) 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬元，增值稅額 3.9萬元，受托方乙企業(yè)無同類型化妝品銷售價格，已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部，門市部當(dāng)月將其銷售，取得銷售額為600萬元。 上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額，高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算甲企業(yè)本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2023-11-12
你好、請問一下國稅系統(tǒng)里出現(xiàn)當(dāng)期增消所欠稅情怳是么回事
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2020-06-19
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
借記 它是不是所說的進(jìn)來的意思。比如：庫存現(xiàn)金，原材料，銀行存款。 貸記 它是不是就是我們所說的花出去的意思 比如：應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)。 借記就是把我們的物品是什么的明細(xì)寫清楚。告訴國家，我們買了什么東西么。 貸記就是把我們的錢，買了什么，通過什么途徑出去的。 然后小規(guī)模微型企業(yè)的 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個一般怎么登記，怎么填寫
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2018-10-05
主營業(yè)務(wù)稅金是怎么計(jì)算的?我的理解是：本月主營業(yè)務(wù)稅金及附加＝增值稅的附加稅+營業(yè)稅+營業(yè)稅的附加稅+消費(fèi)稅+消費(fèi)稅的附加稅。 我理解的這個公式對嗎？為什么我看到的主營業(yè)務(wù)稅金及附加卻沒有增值稅呢？都是：借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸：應(yīng)交稅金--消費(fèi)稅 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加難道我理解的公式錯了？？最好能舉例子說明 謝謝了
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2015-09-27
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）。原材料成本為20000元，支付的加工費(fèi)為7000元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%，材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方使用的增值稅稅率為16%。甲企業(yè)按實(shí)際成本核算原材料。 要求： （1）如果甲企業(yè)收回委托加工物資用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，做出甲企業(yè)的會計(jì)處理； （2）如果甲企業(yè)收回委托加工物資后直接用于銷售，做出甲企業(yè)的會計(jì)處理；
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2020-07-10
加油辦理充值卡會給開發(fā)票嗎，那消費(fèi)加油會在給開發(fā)票嗎
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2018-10-30
以低于賬面價值將固定資產(chǎn)銷售給子公司，抵消分錄怎么做？
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2019-10-21
客人充值1000元，240元沒在卡上打，在消費(fèi)是才提現(xiàn)，帳務(wù)怎處理
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2019-11-08
增值稅一般納稅人增值稅不需要計(jì)提？增值稅小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅？
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2016-03-24
2、甲酒廠為增值稅一般納稅人，2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸，每噸收購價2000元，共計(jì)支付收購價款60000元。 （2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸，取得 乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)25000元，代墊輔料價值15000元，加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品 市場價格。 （3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸，每噸不含稅銷售額16000元。 （4)另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)并取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)14666元，稅款1320元。 （白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元，比例稅率為20%). 要求： （1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅： （2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅。
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2021-12-26
生產(chǎn)型企業(yè)和貿(mào)易型企業(yè)的一般納稅人有什么區(qū)別？如果生產(chǎn)型的一般納稅人申請不下來，先申請貿(mào)易型的，后面可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型的嗎
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2017-09-26
餐營業(yè)做活動充1000送500，客人已經(jīng)充值但未消費(fèi)怎么寫分錄
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2019-09-04
你好，如果充值了3000但是消費(fèi)了2900，開票的話我是開2900還是3000
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2021-12-01
今天會員卡一共充值了7800但是會員卡消費(fèi)了8632是怎么回事
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2021-06-05
美團(tuán)餓了嗎平臺代金券消費(fèi)，積分抵扣，充值折扣算什么費(fèi)用
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2019-05-22
一般納稅人大部分沒出售煙灑或沒售無形資產(chǎn)固定資產(chǎn)就無需交營業(yè)稅，消費(fèi)稅對嗎？這樣附加稅即只需應(yīng)納增值稅×定的稅率嗎？
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2018-08-14