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#提問#老師,我們家是增值稅一般納稅人,本期應繳納增值稅:689287.63元,外地項目預交110442.61的增值稅(同時也預交附加稅),進項稅459584.37元,應交增值稅:119280.65元 我附加稅的時候,我預交增值稅交的附加稅,可以扣除嗎
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2019-06-11
老師好,小規(guī)模季度增值稅申報表,小規(guī)模代開專票,應納稅額減征額—本期預繳稅額,本期應補退稅額—0.001,增值稅減免稅申報表數(shù)字不能更改,有什么方法把這0.001修改?就不去稅局窗口申報了
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2022-01-18
在增值稅發(fā)票認證平臺'當期認證抵扣的進項稅是不是可以一部分抵扣,一部分待抵扣
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2019-01-18
老師你好,請問本期進項發(fā)票要留抵的話,在增值稅納稅申報附列資料表二里怎么填呀
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2019-05-11
老師增值稅普通發(fā)票清卡失敗原因無匯總信息或當前處于非征期無法清卡怎么回事
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2020-06-02
老師,當月因收到預收賬款所開具的增值稅發(fā)票,當月報稅時必須列入當期銷售收入嗎?
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2019-09-11
出口退稅時,取得的進貨增值稅發(fā)票晚于報關單上的出口日期,這樣還可以退稅嗎?謝謝!
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2017-02-21
營業(yè)期,購買的辦公用品,開專用發(fā)票,那增值稅的進項稅是單獨例,還是計入固定資產(chǎn)呢
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2017-07-18
公司銀行賬戶銷戶了,銀行還可不可以給公司前期收取的手續(xù)費開增值稅普通發(fā)票呢
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2019-10-16
對方具的增值稅專用發(fā)票未傳遞給我公司,現(xiàn)已過了認證期,這種情況雙方應如何處理
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2019-05-08
你好老師!旅客行程單逾期打印的增值稅電子普通發(fā)票抬頭不是公司名稱可以入賬嗎
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2021-10-26
開發(fā)企業(yè)在老項目期間簡易征收增值稅,在這期間購入汽車取得的專票不能抵扣,記入固定資產(chǎn)應按價稅合計數(shù)嗎?
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2017-07-29
本期填寫的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額60066.00的2%,請確認填寫是否正確
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2022-01-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額25086.35的2% 實際應該填寫多少
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2024-01-04
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115754.55的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-03-14
籌建期間稅務還沒有登記,收到裝修的專票,借:長期待攤-裝修費66232.76 應交稅金-應交增值說-進項稅額轉出10597.24貸:銀行存款76830當月月底還需要做別的分錄嗎?因為我們是免增值稅的,以后也不用抵扣
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2019-03-05
這種我勾選認證了,在增值稅附表二里面當期申報抵扣進項稅合計顯示出來了,然后最后那邊本期認證的增值稅專用發(fā)票也顯示出來了,這些都是系統(tǒng)直接顯示的,我還要不要手動填寫
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2019-10-21
預繳2%的增值稅,外經(jīng)證,是3112.73元,附加稅93.38,155.64,62.25,預繳的附加稅在填申報表四的時候本期實際抵減稅是增值稅,和附加之和,還是只是增值稅
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2019-06-14
如果去年12月暫估原材料,今年1至5月期間收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票日期是今年1至5月期間的對去年所得稅匯算清繳有影響嗎?如果發(fā)票日期就是12月的,只是今年1至5月期間才收到,有影響嗎?
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2018-03-30
小規(guī)模納稅人自開增值稅專用發(fā)票,開4萬專票,開5萬普票,那規(guī)定銷售額10萬內(nèi)免繳增值稅,最后是要繳多少增值稅?
1/2045
2019-09-18