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生產(chǎn)出口企業(yè)，采用的是綜服代辦企業(yè)代辦出口，走的阿里平臺，開具的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票-代辦退稅專用，填寫申報表的時候要怎么填寫，之前說到填到開具其他發(fā)票欄，填了申報不通過，后面自動生成的都是專用發(fā)票那欄。 進項稅額要怎么處理，是辦理退稅還是直接抵扣，謝謝
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2024-04-16
老師，請問物業(yè)公司在今年年底一次性收到一年的物業(yè)委托管理費15萬（已全部開具發(fā)票），但這個費用里邊含了要替委托方代付的臨時工工資7萬多，請問這個代墊費用如何處理能進成本？
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2015-12-25
報關匯率公式推導過程： 設工廠開具的專用發(fā)票含稅金額為A 根據(jù)基本公司定律： A=外貿(mào)公司付給工廠的貨款（RMB) 1 =外貿(mào)公司的收匯金額+出口退稅額-代理費 =外幣收匯金額*匯率+【A/（1+征收率）】*退稅率-外幣收匯金額*匯率*代理出口費率=外幣收匯金額*匯率*（1-代理出口費率）+【A/（1+征收率）】*退稅率 1??A- 【A/(1+征收率）】*退稅率=外幣收匯金額*匯率*（1-代理出口費率） 2??A*【1-退稅率/（1+征收率）】=外幣收匯金額*匯率*（1-代理出口費率） 3??A*【（1+征收率）/(1+征收率)-退稅率/（1+征收率）】=外幣收匯金額*匯率*（1-代理出口費率） 4??A*【（1+征收率-退稅率）/（1+征收率）】=外幣收匯金額*匯率*（1-代理出口費率） A*（1+征收率-退稅率）=外幣收匯金額*匯率*（1-代理出口費率）*（1+征收率） 老師1??2??3??4??的推算能簡單描述一下嗎
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2022-01-21
請問老師：2019年度申請專利，申請官費、代理費用均已經(jīng)由研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費用了，2020年5月收到專利證書，要做無形資產(chǎn)，賬務怎么處理呢？
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2020-07-24
老師，您好！公司沒有實繳注冊資金100萬，代理記賬一直給做帳是現(xiàn)金實繳，造成庫存現(xiàn)金一直在沖銷，（發(fā)放工資和報銷費用），現(xiàn)在還有10多萬，工商也做了變更實繳是0，我現(xiàn)在怎么辦？是接著沖銷庫存現(xiàn)金嗎？賬務和工商不一致，行嗎？麻煩老師解答一下
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2019-07-26
我們是代理報關公司，收到的代理報關收入存入銀行，銀行要求寫款項來源，如何寫？
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2019-06-28
2016.2月份購買兩臺車 收入成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 10月份又給開了個代理費用（購車的時候都已經(jīng)付過了 ）沖減應付賬款好像不對啊 我資產(chǎn)負債表應付賬款已經(jīng)沒有余額了
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2016-12-09
老師，請問物業(yè)公司在今年年底一次性收到一年的物業(yè)委托管理費15萬（已全部開具發(fā)票），但這個費用里邊含了要替委托方代付的臨時工工資7萬多，請問這個代墊費用如何處理能進成本？
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2015-12-25
我是光伏廠家的代理商，負責光伏的安裝和銷售。安裝使用的原材料支架，原材料廠家給我們開的進項專用發(fā)票名稱為黑色金屬冶煉壓延品*鍍鋅U型鋼，光伏廠家要我們給他們開的專用發(fā)票的名稱為金屬制品*支架 請問:原材料廠家給我們開的進項發(fā)票的名稱必須是金屬制品*支架，還是他們給我們開黑色金屬冶煉壓延品*鍍鋅U型鋼也可以做我們銷的金屬制品*支架的進項抵扣
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2021-09-06
我在pos機代理商那工作，請問如果分潤為100那怎么開專用發(fā)票呢，100為含稅的信息服務費？還是不含稅的？
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2016-10-08
關于在公司日常操作中，職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費，公司想用這些做稅前扣除的話，開的發(fā)票都是什么商品名稱的發(fā)票？ 如果一個公司用的是代理記賬，代理記賬的財務，會提醒老板平時可以開一些這樣的發(fā)票用來稅前抵扣嗎？還是代理記賬的財務在做賬的時候會直接做這些賬進行稅前抵扣？
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2023-01-13
老師，你好！公司為員工租房，房東不愿意去開票，由我們承擔稅金，我們發(fā)票。請問： 一、按現(xiàn)在的規(guī)定，個人出租住房應該能夠取得增值稅專用發(fā)票，公司為員工租房取得的專票，能否抵扣進項？ 二、公司為員工租房，是否算是員工福利，相當于給員工的非貨幣性福利，需要從員工那扣稅，代扣代繳個稅？ 三、租房期間產(chǎn)生的水電費，物業(yè)費，有線電視費等，房東先行付款，我們再將錢給房東，取得相應部門的發(fā)票，公司這邊直接以這個發(fā)票入賬可行？另外，這些費用，比如有線電視費一年500元，是否也要并入上面的給職工的非貨幣性福利，一起
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2016-11-21
老師，組織機構代碼證是不是跟信用機構代碼證不同，組織機構代碼證跟營業(yè)執(zhí)照合并了，信用機構代碼證還在是嗎，信用機構代碼證是哪個機構發(fā)的？
1/3269
2019-08-08
對外付匯代扣代繳的增值稅及附加稅應該如何賬務處理？是否可以抵扣？
1/4238
2018-06-04
財政全額撥款事業(yè)單位，個人保險由銀行代扣代繳的賬務處理？及單位繳納部分該如何處理
1/1986
2017-12-13
補繳的以前年度送禮品卡的代扣代繳個稅，賬務處理怎么做？
1/886
2018-01-31
你好，管理員說我填工資薪金的稅收金額時應該扣除代扣代繳的社保公積金，填員工實際拿到的工資金額，是這樣嗎？
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2019-06-25
公司長期有一批兼職的主播 給他們發(fā)放工資 她們稅局代開1個點的現(xiàn)代服務、直播服務類發(fā)票 我司代扣代繳個稅 收到發(fā)票付了工資怎么做賬務處理
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2022-05-10
老師，我登錄北京地稅局，目前是用計算機代碼登錄，這次登錄提示我可以首次免費辦理數(shù)字證書（二次申請需花180元)，但是有效期是一年。意思是不是辦理地稅CA證書首次免費辦理，以后年費是180元啊。那我不辦理，繼續(xù)用計算機代碼登錄有影響嗎
1/829
2016-02-16
老師 公司代開的專票沒有用到 老板嫌麻煩也不去做紅沖 怎么做賬務處理？
3/700
2020-08-27