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老師：所得稅匯算清繳補交的所得稅，分錄如何做？
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2020-06-17
老師，所得稅匯算清繳時 只有收入 沒有成本，應(yīng)該寫什么原因可以上風險等級無呢
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2016-04-21
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補虧損，咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報里呢？
1/972
2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)不相符可不可，有沒有對比。
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2020-05-24
公司在2017年8月時因要遷移進行過注銷清算，在清算的時候稅務(wù)局給出了一個企業(yè)經(jīng)審核，屬不需要進行清算所得稅企業(yè)，現(xiàn)在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經(jīng)營，那現(xiàn)在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負債等進行所得稅清算嘛？還是現(xiàn)在注銷只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負債等所得稅清算？
1/849
2018-09-21
公司在2017年8月時因要遷移進行過注銷清算，在清算的時候稅務(wù)局給出了一個企業(yè)經(jīng)審核，屬不需要進行清算所得稅企業(yè)，現(xiàn)在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經(jīng)營，那現(xiàn)在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負債等進行所得稅清算嘛？還是現(xiàn)在注銷只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負債等所得稅清算？
1/414
2018-09-21
小企業(yè)會計準則，期貨投資 21年資產(chǎn)負債表日，賬面浮盈180w，企業(yè)所得稅預申報50w，在22年企業(yè)所得稅匯算清繳前 我賬面又虧了300w。那我預繳的50w 能退回嗎
6/469
2022-01-21
個人所得稅匯算清繳
1/1439
2020-06-28
你好，老師，我單位是私營獨資企業(yè)，聽說3月底前得做綜合所得匯算清繳，可是我單位沒有做匯算清繳，沒事吧
1/672
2020-06-17
老師你好，個人所得稅匯算清繳，我這個廠之前是代賬會計，2019年是她繳的，我是2020年2月份過來的，但是繳個人所得稅繳稅為零，不需要繳稅，現(xiàn)在報個人所得稅年度匯算清繳，單位叫集中申報，請問老師我怎么申報？因為我沒有工資表數(shù)據(jù)，不在同一個電腦下載自然人客戶端？老師，現(xiàn)在怎么弄？
6/402
2020-04-17
老師你好，個人所得稅年度匯算清繳，平時扣五金一險，和專項附加扣除，請問老師年度個人所得稅匯算清繳允許不允許扣除五險一金和專項附加扣除呀？
1/1699
2020-04-13
個人所得稅匯算清繳退稅金額已到賬，發(fā)現(xiàn)填報錯了，怎么辦？系統(tǒng)能識別出來么？
2/1306
2021-05-12
現(xiàn)在說的個人所得稅匯算清繳收入總額，包括2019的年終獎嗎？獎金是單獨報稅扣的個人所得稅，
2/7674
2020-04-05
個人所得稅匯算清繳退稅流程，需要提交什么資料嗎？某個月有漏掉的專項附加扣稅額可以在匯算清繳的時候提出扣除嗎？
1/1144
2019-09-30
老師你好，個人所得稅匯算清繳退稅申請成功后，員工銀行卡號錯了，怎么改啊
1/5317
2020-06-17
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當時做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
3/320
2021-05-05
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎？會導致報表什么的有問題嗎？
1/458
2019-10-09
2018年一季度的時候 因為還2017年還沒有匯算清繳，所以彌補不了虧損，只好如數(shù)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2018年全年利潤彌補虧損過后，因盈利少所以1月份交的稅相當于多交了，這種情況計提所得稅的話，就是負數(shù)，這種情況四季度末還需要計提所得稅嗎？
1/572
2019-01-14
所得稅匯算清繳表，選了小微企業(yè)，所得稅計算表中稅率是25%，按政策應(yīng)為5%，是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細表中填減免的20%
1/1414
2020-05-22