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如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢？
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，房租費(fèi)，水電費(fèi)，問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整啊？以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整啊？
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元，在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪，屬于罰金，罰款和沒收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無(wú)關(guān)的支出
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2022-05-12
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等，需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀？
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-05-21
老師，請(qǐng)問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅，我做的會(huì)計(jì)分錄為，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時(shí)，借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對(duì)當(dāng)月的利潤(rùn)表沒有影響，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對(duì)不上了
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2022-04-29
老師你好，請(qǐng)問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中，如果已經(jīng)記入到稅金及附加里，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整，都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
之前調(diào)了帳，因?yàn)槎惪顪{金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)數(shù)，是減去了滯納金那部分的合計(jì)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表為正確的未分配利潤(rùn)數(shù)呢
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2018-09-11
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%，不超過當(dāng)年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
老師您好，我想問一下，我們企業(yè)處于籌建期，2019年利潤(rùn)表沒有數(shù)值，資產(chǎn)負(fù)債表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0，企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤(rùn)表，企業(yè)所得稅主表報(bào)送外，還需要報(bào)送哪些表格？
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2020-03-19
老師我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，現(xiàn)在是預(yù)售階段，沒有收入，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本怎么填？
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2019-04-23
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工教育經(jīng)費(fèi)怎么填呀？實(shí)際沒有發(fā)生呀
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2022-05-05
資產(chǎn)減值損失與信用減值損失在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什么不一樣？匯算清繳報(bào)表中沒有信用減值損失這一項(xiàng)，信用減值損失允許在稅前扣除嗎？填寫申報(bào)表時(shí)，怎么填報(bào)
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2021-05-25
收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，記賬借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，未繳納增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳事納稅調(diào)整需要填在哪
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2020-05-23
2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬表的第1次，工資薪金支出的賬載金額是填寫2021年的科目應(yīng)付職工薪酬－職工工資的貸方金額100萬(wàn)吧？？？？然后實(shí)際發(fā)生金額是填寫2021年的科目應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬(wàn)吧？？那么申報(bào)個(gè)稅的2021年所屬期的工資總額應(yīng)該跟2021年科目應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬(wàn)一樣吧？？？？但是說在2021年1月發(fā)的是2020年12月的工資，在2022年1月才發(fā)2021年12月的工資，那么怎么填寫才是不調(diào)增2021年工資的呢？
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2022-05-14
老師問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中視同銷售，自家產(chǎn)品作交際應(yīng)酬勞使用，會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸商存商品和應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)，`視同銷售收入納稅調(diào)增為庫(kù)存商品出售的公允價(jià)值，視同銷售成本為庫(kù)存商品的價(jià)值，這樣對(duì)不對(duì)？
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2019-06-02
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí)，我們的開辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用，有固定資產(chǎn)折舊，a105080折舊表里面我需要填寫嗎？
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2021-05-27
籌建期間固定資產(chǎn)計(jì)提折舊計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)那個(gè)表應(yīng)該怎么填
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2022-05-13