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老師，請教一下增值稅申報表附列資料（二）關(guān)于進項稅認證相符的問題： 就是我本月認證了41份進項稅的專票，金額遠遠超過了本月的銷項稅。那就涉及到期末留抵稅額。 那我圖中劃紅線的“其中：本期認證相符其本期申報抵扣”還是填寫認證的41份進項發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎？就像圖二那樣就可以了嗎？
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2019-09-16
9月開3個點的差額票，交增值稅了扣款了，，10月份紅沖9月的，10到12開得5個點的差額票，結(jié)轉(zhuǎn)時直接沖減9月的增值稅做的賬，但是報增值稅主表跟增值稅附列出問題了，報不上，這樣做帳對嗎，填表時都不會填了,增值稅附列，9個點那有期初有余額，主表9月的收入還在本年累計3個點那列
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2017-01-13
房地產(chǎn)公司按簡易征收，當月有開增值稅零發(fā)票，按3%預收，有開增值稅5%發(fā)票，按5%交，在填增值稅申報表時，是如何計算增值稅交多少稅
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2019-01-05
易公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用預期信用損失法確認壞賬損失準備，需要編制中期財務報告?？紤]到前瞻性因素，公司確定的各賬齡預期損失率為：1年以內(nèi)1%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上50%。2020年1月1日，應收賬款科目借方余額為500萬元， 1）4月1日，向乙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為1000萬元，增值稅為130萬元，合同約定的收款日期為當年12月1日。恒易公司當日將商品送至乙公司所在地 2）5月30日，向丙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為500萬元，增值稅為65萬元，合同約定采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算，期限為6個月，不帶息。丙公司當日取得商品控制權(quán)。 3）6月10日，向丁公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為200萬元，增值稅為26萬元，合同約定的收款日期為當年10月10日。丁公司當日自行提貨
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2023-09-26
恒易公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用預期信用損失法確認壞賬損失準備，需要編制中期財務報告。考慮到前瞻性因素，公司確定的各賬齡預期損失率為：1年以內(nèi)1%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上50%。2020年1月1日，應收賬款科目借方余額為500萬元， 1）4月1日，向乙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為1000萬元，增值稅為130萬元，合同約定的收款日期為當年12月1日。恒易公司當日將商品送至乙公司所在地 2）5月30日，向丙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為500萬元，增值稅為65萬元，合同約定采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算，期限為6個月，不帶息。丙公司當日取得商品控制權(quán)。 3）6月10日，向丁公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為200萬元，增值稅為26萬元，合同約定的收款日期為當年10月10日。丁公司當日自行提貨，
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2021-10-21
恒易公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用預期信用損失法確認壞賬損失準備，需要編制中期財務報告?？紤]到前瞻性因素，公司確定的各賬齡預期損失率為：1年以內(nèi)1%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上50%。2020年1月1日，應收賬款科目借方余額為500萬元， 1）4月1日，向乙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為1000萬元，增值稅為130萬元，合同約定的收款日期為當年12月1日。恒易公司當日將商品送至乙公司所在地 2）5月30日，向丙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為500萬元，增值稅為65萬元，合同約定采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算，期限為6個月，不帶息。丙公司當日取得商品控制權(quán)。 3）6月10日，向丁公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為200萬元，增值稅為26萬元，合同約定的收款日期為當年10月10日。丁公司當日自行提貨，
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2022-12-09
向A公司銷售產(chǎn)品一批，售價6萬元，增值稅為7800元，共計67 800元。取得期限為3個月的帶息銀行承兌匯票一張，出票日期為9月1日，票面年利率為6%
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2022-03-15
您好，我想問個問題 我今天增值稅發(fā)票勾選后，想確認認證發(fā)票，顯示未到申報期，8月1號才到申報期，那我想繼續(xù)認證發(fā)票，是不是要等到明天才可以了
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2020-07-31
房地產(chǎn)企業(yè)收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么？ 借：銀行存款 貸：預收賬款 借：應交稅費-預交增值稅 貸：銀行存款 期末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預交增值稅
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2022-02-07
期末應交增稅1萬元，年底3萬，那么這1萬元的增值稅還需要繳納嗎
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2019-03-04
增值稅異地開票？
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2018-04-13
老師，應交稅金-應交增值稅-進項稅額（銷項稅額）這兩個科目里期末都是有余額的，然后我們每個月計提增值稅的分錄是借：應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅，，，，，這樣做對嗎？并且應交增值稅-進項稅額（銷項稅額）和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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2021-02-26
老師，我家是小規(guī)模企業(yè)，稅務機關(guān)代開增值稅發(fā)票，自己能開普通機打發(fā)票，2019年第四季度代開專票22235，自開普通機打發(fā)票180000，請問增值稅申報表怎么填？
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2020-01-12
老師，期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進項的標準分錄是什么？為什么百度查的看有的寫應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 有的沒寫，直接寫結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進項，轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2019-08-27
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄：借：應交稅費-銷項稅額， 貸：應交稅費-進項稅額 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅（差額） 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 是否可以直接
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2016-08-13
上期留抵進項3427.12元，分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3427.12 貸：應交稅費-增值稅-進項稅額 3427.12 本月銷項1132.08元，進項96.31元 ，有留抵稅額，不用繳交增值稅的話，我分錄應該怎么做？
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2021-12-02
增普票和專票開具有誤退回當期和跨期都是一樣得處理嘛
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2018-07-05
A公司2018年11月1日銷售一批商品給b公司銷售收入九萬元，增值稅13%商品已發(fā)出b公司交來一張期限六個月，票面利率為10%的商業(yè)承兌匯票公司于2019年2月1日申請貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率12%，款項入賬，到期后，b公司無力支付，從a公司存款賬戶中取款項十萬元，其余a公司資金不足，作為短期借款計算，該票據(jù)的到期值貼，現(xiàn)息貼現(xiàn)金額并編制貼現(xiàn)的分錄，編制到期無力支付的分錄
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2022-02-26
增值稅期末留抵稅額退稅，第六個月增量留抵稅額不低于50萬。不太理解50萬增量
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2019-08-07
老師? 我問下我公司買了兩輛車，近期沒有收入，如果要認證車的發(fā)票，會形成增值稅留底，但是我先不想讓退，我做賬的時候可不可以做成應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額），等到后期再認證
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2022-11-03