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請問 ，這道題，形成遞延所得稅負債，對嗎？ 甲企業(yè)成立于2019年,主要從事 A 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,適用的所得稅稅率為25%。3月10日購入價值200萬元的設(shè)備,當日投入使用,預(yù)計使用年限5年,無殘值,企業(yè)采用年限平均法計提折舊,稅法與會計折舊方法相同,稅法規(guī)定的折舊年限為10年。
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2021-06-11
小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅的征繳方式有關(guān)嗎？按核定征收的按收入的10%來繳納所得稅的
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2018-08-16
二、計算題(40分) 某企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年經(jīng)營情況如下: 全年銷售收入2500萬元，銷售成本1600萬元，稅金及附加15萬元，銷售費用 400萬元(含廣告費380萬元);管理費用280萬元(含業(yè)務(wù)招待費25萬元);財務(wù) 費用20萬元(含向非關(guān)聯(lián)企業(yè)借款200萬元9個月的利息支出15萬元，金融企業(yè) 同期同類貸款年利率6%):投資收益11萬元(含國債利息收入1萬元和對境內(nèi)居 民企業(yè)2年的投資分紅10萬元):營業(yè)外支出7萬元(含購銷合同違約金3萬元，法 院訴訟費1萬元，涉稅違章罰款2萬元，稅收滯納金1萬元)。 要求:(1)計算當年應(yīng)納稅所得額允許扣除的廣告費:(2)計算當年應(yīng)納稅所得額 允許扣除的業(yè)務(wù)招待費:(3)計算當年應(yīng)納稅所得額允許扣除的財務(wù)費用:(4) 計算免稅收入;(5)計算不得扣除的營業(yè)外支出;(6)計算企業(yè)當年的利潤總額: (7)計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額:(8)計算企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2021-12-22
老外也繳個人所得稅嗎
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2015-11-21
營業(yè)外收入交所得稅嗎
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2019-09-19
小規(guī)模納稅人，2019年企業(yè)及個人所得稅登記員工5人，2020年第一季度在企業(yè)所得稅申報中填寫員工1人會出現(xiàn)問題嗎？已申報成功了。另外個人所得稅申報中是不是也只能填寫一個人
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2020-04-09
公司取得的政府補貼，做借銀行存款，貸營業(yè)外收入，這個收入企業(yè)所得稅匯算清繳的時候可以稅前扣除嘛？
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2018-12-21
外商常駐代表機構(gòu)的所得稅費用在總公司如何做賬，總公司反饋不是他們的所得稅不能入賬
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2021-02-23
權(quán)益法下，被投資方對外捐贈資產(chǎn)時，投資方做賬務(wù)處理嗎？說明理由
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2023-05-04
籌建期的公司法人想給另外一個公司投資，能用資本金直接投資嗎？
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2017-11-23
如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費，增值稅和所得稅怎么繳納？現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
企業(yè)所得稅年報，在企業(yè)所得稅納稅申報表填報表單勾選后，按下一步無法加載生成表單，是為何？
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2020-05-18
個人獨資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報個人所得稅工資薪金所得，算有綜合所得嗎？年度匯算清繳時可以減除6萬元費用嗎？
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2020-03-22
請問外賬小規(guī)模的商業(yè)企業(yè)，當月開的票只要進項小于銷項，外賬，當月的進貨發(fā)票都可入賬，也就是當月報表，存貨為0。請問外賬小規(guī)模的商業(yè)企業(yè)，當月開的票只要進項大于銷項，外賬，當月的進貨發(fā)票可以入到下個月的主營業(yè)務(wù)成本中嗎？
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2016-03-30
A公司20×6年12月31日購入價值20萬元的設(shè)備,預(yù)計使用年限5年,無殘值。采用直線法計提折舊,計稅時采用雙倍余額遞減法計提折舊。20×8年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照20×8年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從20×9年起適用的所得稅稅率為25%。作2017、2018、2019年度及稅率調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)處理
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2023-10-30
一個企業(yè)一般要報幾種稅，分別在什么階段，是不是：小規(guī)模：增值稅每季度（3個月）報一次，企業(yè)所得稅年底報一次，個人所得稅每月報一次。一般納稅人：每個月報一次個人稅，增值稅，。年底報一次企業(yè)所得稅、除此之外還有其他的嗎、
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2019-02-20
老師，核定征收的個體工商戶，次年要不要做上年度的企業(yè)所得稅和個人匯算？
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2023-03-24
1.下列關(guān)于長期投資的說法中，正確的是（　?。?。 A.長期投資的客體是金融資產(chǎn) B.公司對合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的投資不屬于經(jīng)營性投資 C.直接目的是獲取營業(yè)所需的實物資源，并用于賺取利潤或出售 D.經(jīng)營資產(chǎn)投資的價值評估方法和決策分析方法的核心是凈現(xiàn)值原理
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2024-02-09
老師，有進項發(fā)票的，生產(chǎn)企業(yè)開給外貿(mào)企業(yè)，然后外貿(mào)企業(yè)因貿(mào)易方式報關(guān)時不對，轉(zhuǎn)內(nèi)銷的
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2024-07-27
請問工商年報中的對外投資信息怎么判斷呢？比如公司在其他公司為股東身份，占70%股權(quán)屬于對外投資么？
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2022-01-28