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2019年10月張某所寫的一部小說出版，取得稿酬所得30000元。計算張某該筆稿酬所得應預扣預繳的個人所得稅稅額。
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2020-03-17
財稅2018年77號文件中“其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。”是什么意思，所得減怎么解釋？
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2019-01-17
你好，老師，匯算清繳中“企業(yè)所得稅年度納稅申報表中，”我不知道利潤表中這個所得稅費用需不需要填，這個所得稅費用是19年匯算清繳時繳納18年的所得稅費用，這個填在哪項里面！
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2020-05-05
A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，我在填企業(yè)所得稅匯算時強制提示，請問老師怎么處理？
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2019-05-28
北京2017年企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）（非總分機構(gòu)年報）限報日期，還有現(xiàn)在報了與所得稅匯算清繳有沖突嗎？光是表單和封面必填其他選填保存為零，到匯算清繳申報時還能報嗎？
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2018-04-09
老師，您好。 經(jīng)查我司在2016年將應計入“所得稅費用”的金額，記在了“應交稅費-應交企業(yè)所得稅”中。 現(xiàn)在審計公司希望將該“所得稅費用”計入2019年當期。 請問這種情況下，在2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報表中，該如何填報該修正金額。
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2019-11-19
2022年10月1號至2022年12月31日企業(yè)所得稅季度申報表資產(chǎn)總額季度平均值2933.33，2022年企業(yè)所得稅年度申報表資產(chǎn)總額是2933.33嗎
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2023-05-24
企業(yè)每季度預繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當期所得稅呢? 個人認為:預繳時,當企業(yè)的預付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應繳稅費-企業(yè)所得稅 年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
1.某公司2019年末存貨賬面余額為100萬元，根據(jù)可收回金額，提存貨跌價準備20萬元，所得稅率為25%，作有關遞延所得稅分錄。 2.某公司2018年發(fā)生虧損400萬元，2019年盈利200萬元，所得稅稅率為25%。要求作2018年和2019年遞延所得稅會計分錄。
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2020-05-23
經(jīng)營所得個人所得稅年度報表（B表），要怎么填。需要計算什么？
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2019-07-08
老師好，2019年應納稅所得額290萬，企業(yè)所得稅該繳納多少？詳解
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2020-05-09
一季度交了60元所得稅，但是本年虧損，交的所得稅如何處理？
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2019-01-13
年度企業(yè)所得稅多交了，退稅低季度所得稅欠款，分錄怎么寫？
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2018-10-11
個人獨資企業(yè)個人所得稅年報的納稅調(diào)整后所得怎么計算？
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2020-04-28
個稅匯繳是不是在個人所得稅APP里面點綜合所得年度匯算
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2020-06-12
交去年的所得稅要記在營業(yè)外支出嗎，還是一起做在所得稅
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2019-04-29
你好！在2018年的匯算清繳中，2018年沒有預繳所得稅但是2017年有多預繳的所得稅當年沒辦理退稅，現(xiàn)在那部分多預繳的所得稅如何結(jié)轉(zhuǎn)下來？體現(xiàn)在哪個表中的欄次？
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2019-05-04
老師，現(xiàn)在匯總20年的所得稅，涉及到哪些調(diào)增調(diào)減的，還有就是預繳的所得稅，我想問一下20.5年做19年匯繳的時候繳納的所得稅算在20年里面么？有點迷糊。
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2020-12-23
某公司2019年末取得一項管理用因定資產(chǎn)，成本210萬元，使用年限為6年,預計凈殘值為0，會計按雙倍余額遞減法折舊，稅法按年數(shù)總和法折舊，稅法使用年限及預計凈殘值與會計相同。2020年度利潤總額為1000萬元，所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。確認當期所得稅、遞延所得稅并作出會計處理，計算所得稅費用。
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2023-02-03
遞延所得稅費用，是按照年審的利潤計提還是企業(yè)所得稅匯算清繳的應納稅所得額計提
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2023-05-24