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老師你好，我想問下18年所得稅匯算中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表調(diào)增了18年所得額，5年內(nèi)累計(jì)所得額就是正數(shù)，補(bǔ)繳了稅款。那我19年的資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)，這要怎么處理呢
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2019-10-23
在填所得稅匯算表時(shí)，利潤(rùn)表里面有個(gè)以前年度損益調(diào)整科目有金額，應(yīng)該填到那個(gè)表里面，或者說怎么填
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2020-05-28
老師好，問下年報(bào) 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表-本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是填寫 2022 年利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)金額？
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2023-07-24
甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2022 年應(yīng)交所得稅為()萬元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
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2022-04-09
老師好，應(yīng)納稅所得額是不是就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額？應(yīng)納所得稅額就是所得稅費(fèi)用？
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2020-07-23
小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策要填哪幾張年度所得稅報(bào)表?我沒有選擇減免所得稅表，，所得稅納稅申報(bào)表就顯示還是要補(bǔ)交所得稅款
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2020-03-18
老師上午好！請(qǐng)問年報(bào)A107030表的第6項(xiàng)本年可抵扣的應(yīng)納稅所得額，是填本年應(yīng)繳的所得稅額嗎
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2019-05-19
月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后，是用本年利潤(rùn)計(jì)算所得稅然后再把本年利潤(rùn)減去所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎？
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2018-10-15
1.某公司2019年末存貨賬面余額為100萬元，根據(jù)可收回金額，提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬元，所得稅率為25%，作有關(guān)遞延所得稅分錄。 2.某公司2018年發(fā)生虧損400萬元，2019年盈利200萬元，所得稅稅率為25%。要求作2018年和2019年遞延所得稅會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有所得稅的時(shí)候是不是 借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸存款 借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎第三部一般財(cái)務(wù)軟件都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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2019-09-25
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度報(bào)表（B表），要怎么填。需要計(jì)算什么？
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2019-07-08
老師好，2019年應(yīng)納稅所得額290萬，企業(yè)所得稅該繳納多少？詳解
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2020-05-09
一季度交了60元所得稅，但是本年虧損，交的所得稅如何處理？
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2019-01-13
年度企業(yè)所得稅多交了，退稅低季度所得稅欠款，分錄怎么寫？
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2018-10-11
交去年的所得稅要記在營(yíng)業(yè)外支出嗎，還是一起做在所得稅
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2019-04-29
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅年報(bào)的納稅調(diào)整后所得怎么計(jì)算？
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2020-04-28
個(gè)稅匯繳是不是在個(gè)人所得稅APP里面點(diǎn)綜合所得年度匯算
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2020-06-12
遞延所得稅費(fèi)用，是按照年審的利潤(rùn)計(jì)提還是企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)納稅所得額計(jì)提
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2023-05-24
你好！在2018年的匯算清繳中，2018年沒有預(yù)繳所得稅但是2017年有多預(yù)繳的所得稅當(dāng)年沒辦理退稅，現(xiàn)在那部分多預(yù)繳的所得稅如何結(jié)轉(zhuǎn)下來？體現(xiàn)在哪個(gè)表中的欄次？
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2019-05-04
老師，現(xiàn)在匯總20年的所得稅，涉及到哪些調(diào)增調(diào)減的，還有就是預(yù)繳的所得稅，我想問一下20.5年做19年匯繳的時(shí)候繳納的所得稅算在20年里面么？有點(diǎn)迷糊。
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2020-12-23