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老師，做18年企業(yè)所得稅匯算清繳，用的是軟件做賬是不是直接根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)繳納企業(yè)所得稅？
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2019-04-11
老師 我公司是深圳...科技有限公司 還成立了一個(gè)叫深圳....數(shù)字信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）這個(gè)合伙企業(yè)是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的 現(xiàn)在就是交行要還貸款 要從工行提錢(qián)出來(lái)去還 但是直接轉(zhuǎn)不了到這個(gè)交行 要通過(guò)合伙企業(yè) 才能轉(zhuǎn)到交行去還款 請(qǐng)問(wèn) 會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2022-05-07
公司計(jì)劃成立合伙企業(yè)（持股平臺(tái)），公司原有職工股東以持有股權(quán)出資到合伙企業(yè)，稅金問(wèn)題？是以股權(quán)評(píng)估出資計(jì)稅還是以原始股價(jià)出資計(jì)稅？
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2022-12-07
合伙企業(yè)的員工都離職了（發(fā)工資，交社保的員工），目前沒(méi)員工報(bào)工資薪金了，但電子稅務(wù)局社保戶(hù)里還有一個(gè)關(guān)系戶(hù)借用單位自己掏錢(qián)交社保，這種情況下工資薪金稅種能不能核銷(xiāo)，有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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2024-07-04
老師：請(qǐng)問(wèn)國(guó)企想來(lái)和我們私企談合作，我們財(cái)務(wù)應(yīng)注意什么
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2017-04-27
老師好！合伙企業(yè)，5個(gè)股東：A 股東投本金180萬(wàn)，另不計(jì)息借給公司款90萬(wàn)，股權(quán)占37%；B股東投本金180萬(wàn)，股權(quán)占比36.5%；C股東投本金50萬(wàn)，股權(quán)占9%；D股東投本金50萬(wàn)，占股權(quán)9%；E股東投50萬(wàn)（機(jī)械設(shè)備），占比8.5%。這樣本金實(shí)際占比與股權(quán)占比不一至，成立嗎？怎么做賬呢？
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2020-11-11
國(guó)企單位總院簽了合同，分院可以開(kāi)票嗎？但是分院是獨(dú)立核算的
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2019-10-10
合伙企業(yè)，投資A公司，現(xiàn)在收到A公司轉(zhuǎn)回的投資的本金部分，如何做賬，只是本金，需要做收益處理嗎？
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2022-03-02
公司計(jì)劃成立合伙企業(yè)（持股平臺(tái)），公司原有職工股東以持有股權(quán)出資到合伙企業(yè)，稅金問(wèn)題？是以股權(quán)評(píng)估出資計(jì)稅還是以原始股價(jià)出資計(jì)稅？
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2022-12-07
因?yàn)橛邢薰臼怯珊匣锲髽I(yè)投資的。那么有限公司在填寫(xiě)工商年報(bào)的時(shí)候，對(duì)外投資信息里面要塡寫(xiě)么？
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2021-05-12
民間非營(yíng)利組織企業(yè) 銀行存款利息收入 是屬于非限定性籌資費(fèi)用 還是屬于限定性籌資費(fèi)用呢？
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2017-09-13
被合并企業(yè)的虧損能在合并企業(yè)彌補(bǔ)嗎
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2015-10-19
1、非營(yíng)利組織 銀行利息計(jì)入了其他收入，銀行手續(xù)費(fèi)和所得稅費(fèi)用計(jì)入了其他費(fèi)用； 填了A103000（民間非營(yíng)利組織收入支出明細(xì)表）后A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里自動(dòng)就記到營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出，這樣稅款就增加了 要怎么操作？ 2、在基礎(chǔ)信息里勾選了小微企業(yè)但是A107040（減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表）里符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅無(wú)金額也無(wú)法填入 3、如果按照正常企業(yè)并勾選小微企業(yè)我的稅款就清了如果按照非營(yíng)利記在營(yíng)業(yè)外收支稅款就增加了 請(qǐng)問(wèn)具體要怎么操作才是正確的？我們是非營(yíng)利組織
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2019-05-23
企業(yè)分配的股票股利簿通過(guò)“應(yīng)付股利”科目核算應(yīng)該通過(guò)什么科目核算，用“應(yīng)付股利”核算的股利又是指的什么股利？
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2018-06-16
利潤(rùn)表里面的減所得稅費(fèi)用是計(jì)提的本月的嗎？ 企業(yè)所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表里邊的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額？
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2017-08-30
料：黔源實(shí)業(yè)股份有限公司于2020年1月1日開(kāi)始建造一幢廠(chǎng)房，工期頁(yè)計(jì)為1.5年，工程采用出包方式，分別于2020年1月1日、2020年7月1日和2021年1月1日支付工程進(jìn)度款。黔源實(shí)業(yè)股份有限公司為建造廠(chǎng)房于2 020年1月1日專(zhuān)門(mén)借款2000萬(wàn)元，期限3年，年利率6%。另外在2020年7月1日又專(zhuān)門(mén)借款4000萬(wàn)元，期限5年，年利率7%。利息均年末支付。閑置借款資金均用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y，該短期投資月收益率為0.5%。投資收益已收并存入銀行。廠(chǎng)房于2021年6月30日完工，達(dá)到預(yù)定可使用冷狀態(tài)。黔源實(shí)業(yè)股份有限公司為建造該廠(chǎng)房的支出金額如下: 日期 文出金額 累計(jì)金額 閑置資金 2020年1月1日2020年7月1F 2021年1月1日 用于投資金額 1500 2500 1500 5500 要求：計(jì)算企業(yè)2020年、2021年為建造廠(chǎng)房資本化利息的金額并進(jìn)行 賬務(wù)處理（金額單位：萬(wàn)元）。
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2023-04-19
老師，再生資源類(lèi)小規(guī)模納稅人，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，如果年交易額450萬(wàn)元，怎么繳納企業(yè)所得稅，謝謝！
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2022-08-24
老師，你好，我們公司是研發(fā)新能源充電樁，我們有立項(xiàng)，但我們研發(fā)后的成果后續(xù)會(huì)賣(mài)給我們的一個(gè)合資公司，我們不生產(chǎn)充電樁，但合資公司生產(chǎn)充電樁，那我們發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎？
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2021-06-09
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下公司與合伙企業(yè)對(duì)分紅的稅負(fù)成本差異在哪？公司股東的分紅也是20％稅負(fù)成本，合伙企業(yè)分紅也是20％個(gè)稅，又說(shuō)在股東分紅方面，合伙企業(yè)比公司有稅收利益，這中間的區(qū)別沒(méi)明白，請(qǐng)教老師?
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2019-09-01
你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第13行“利潤(rùn)總額”與利潤(rùn)表“利潤(rùn)總額”本年金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。你好老師企業(yè)所得稅疑點(diǎn)信息提示表出現(xiàn)這個(gè)但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和利潤(rùn)綜合都是一樣的。到底是怎么修改
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2019-12-09