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A公司是一家日用化工廠（增值稅一般納稅人），2022年3月份將一批原材料委托某加工廠（系有限責(zé)任公司）加工成高檔化妝品。委托加工合同上注明A公司提供的原材料成本為100萬元，加工廠代墊輔助材料1萬元并收取加工費(fèi)50萬元，受托方已代收代繳消費(fèi)稅。委托加工收回后，A公司將其中的80％用于再加工，生產(chǎn)成B牌高檔化妝品，并全部實(shí)現(xiàn)銷售，取得含稅銷售收入180萬元。其余的20％對(duì)外直接銷售,取得含稅銷售收入40萬元。 請計(jì)算A公司本月需要自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-06-17
AB有限責(zé)任公司2018年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1、公司收到A公司投入資金2 000 000元存入銀行。其中：屬于實(shí)收資本的金額為1 500 000元，其余為資本溢價(jià)。 2、公司本月1日向工商銀行借入為期6個(gè)月臨時(shí)借款100 000元，存入銀行。年利率為4.5%，到期一次性還本付息。 3、公司收到丙企業(yè)作為資本投入的專利權(quán)一項(xiàng)，雙方協(xié)議約定價(jià)值為150 000元。 4、公司償還一筆分期付息一次性還本的長期借款，合計(jì)1000000元，其中應(yīng)付利息6萬元。 5、公司購入A材料一批，貨款50 000元，增值稅6 500元，發(fā)票賬單已收到，并支付材料運(yùn)費(fèi)3000元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫。 6、公司本月生產(chǎn)A、B兩種商品，其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料10萬元，生產(chǎn)人員工資5萬元；生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用原材料15萬元，生產(chǎn)人員工資2萬元；車間領(lǐng)用一般物資2萬元。按照工資的10%計(jì)提住房公積金。
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2020-06-16
1.購買印花稅票200元，以現(xiàn)金支付。完成會(huì)計(jì)分錄。2.王武報(bào)銷招待客戶餐飲費(fèi)800元，以現(xiàn)金支付。完成會(huì)計(jì)分錄。 3.出售下腳料，收入現(xiàn)金5 650元，其中增值稅650元。完成會(huì)計(jì)分錄。 4.向職工李敏發(fā)放困難補(bǔ)助600元，以現(xiàn)金支付。完成會(huì)計(jì)分錄。 5.廠部購入打印紙6包，支付現(xiàn)金180元。完成會(huì)計(jì)分錄。 6.將銷售下腳料收入的現(xiàn)金5800元送存銀行。完成會(huì)計(jì)分錄。 7.李毅出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)540元，交回剩余款60元。完成會(huì)計(jì)分錄。 8.卓立有限責(zé)任公司購入原料甲一批，價(jià)款20 000元，增值稅2 600元，合計(jì)22 600元，以銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫。完成會(huì)計(jì)分錄。 9.卓立有限責(zé)任公司以銀行存款償還財(cái)大有限公司貨款7 800元。完成會(huì)計(jì)分錄。 10.銷售給B公司辦公桌100套，銷售收入100 000元，增值稅13 000元， 款項(xiàng)已通過銀行收妥。完成會(huì)計(jì)分錄。 11.將現(xiàn)金3500元存入銀行。完成會(huì)計(jì)分錄。 12.以銀行存款支付電話費(fèi)1 800元。完成會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-12
2020年2月,注冊會(huì)計(jì)師接受委托對(duì)浙江華力有限責(zé)任公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),在審查固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)下列問題： (1)2019年1月購入專用設(shè)備一臺(tái),買價(jià)300000元,其發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)4000元、設(shè)備安裝費(fèi)8000元。后兩筆費(fèi)用都計(jì)入了管理費(fèi)用。該項(xiàng)專用設(shè)備于當(dāng)年2月份投入使用(采用直線法計(jì)提折舊,年折舊率為10%) (2)發(fā)現(xiàn)2019年度經(jīng)批準(zhǔn)出售機(jī)床一臺(tái),原價(jià)57200元,已累計(jì)計(jì)提折舊12840元凈值44360元,出售所得價(jià)款為35560元。該公司的會(huì)計(jì)處理為: 借:銀行存款 35560 貸:實(shí)收資本 35560 借:累計(jì)折舊 12840 資產(chǎn)處置損益 44360 貸:固定資產(chǎn) 57200 要求:根據(jù)上述資料,分析指出上述處理所存在的問題,并根據(jù)審計(jì)結(jié)果,分別編制調(diào)整分錄。
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2021-11-29
1.甲有限責(zé)任公司于設(shè)立時(shí)收到乙公司作為資本投入的不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，合同約定該機(jī)器設(shè)備的價(jià)值為2 000 000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為260 000元（允許抵扣）。經(jīng)約定甲公司接受乙公司的投入資本為2 260 000元。 2.乙有限責(zé)任公司于設(shè)立時(shí)收到B公司作為資本投入的原材料一批，該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值（不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分）為100 000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13 000元。 3.丙有限責(zé)任公司于設(shè)立時(shí)收到A公司作為資本投入的非專利技術(shù)一項(xiàng)，該非專利技術(shù)投資合同約定價(jià)值為60 000元，同時(shí)收到B公司作為資本投入的土地使用權(quán)一項(xiàng)，投資合同約定價(jià)值為80 000元。按合同約定作實(shí)收資本入賬
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2022-04-15
以企業(yè)資金為個(gè)人購置財(cái)產(chǎn)的下列支出，屬于個(gè)人的“利息、股息、紅利所得”的有()。 A個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人投資者以企業(yè)資金為本 人購買汽車 B.有限責(zé)任公司的個(gè)人投資者以企業(yè)資金為本人購買住房 C.合伙企業(yè)出資購買房屋，將所有權(quán)登記為合伙企業(yè)的投資者 D.有限責(zé)任公司出資購買房屋，將所有權(quán)登記為個(gè)人投資者
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2022-06-12
2020年7月ABC股份有限責(zé)任公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①7月1日，銷售高檔化妝品100套，已知增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款30000元，稅額3900元，款已收到。②7月4日，將自己生產(chǎn)的啤酒20噸銷售給家樂超市，貨款已收到，另外將10噸讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2 800元噸，成本為2 000元/噸。③7月10日，銷售糧食散裝白酒20噸，單價(jià)7 000元，價(jià)款140 000元。④7月20日，用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償華盛超市貨款70 000元，不足或多余部分不再結(jié)算。該糧食白酒每噸本月售價(jià)在5500~6 500元之間浮動(dòng)，平均售價(jià)為6 000元
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2022-06-07
老師您好，有限責(zé)任公司，做內(nèi)帳， 給老板分紅時(shí)的分錄，計(jì)提時(shí)： 借： 利潤分配-未分配利潤 貸： 應(yīng)付利潤 ，分派時(shí)：借：應(yīng)付利潤 貸：銀行存款 ， 做內(nèi)帳這樣就做就可以了吧？
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2025-02-13
老師你好，有家自己制作售賣油畫的有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）,使用的是小微企業(yè)的小型企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就木條是免費(fèi)的取材，購買了畫布和油漆就開始制作，但是還沒完成制作，第一個(gè)季度沒有售賣出去一副，而且本季度只發(fā)生了一筆購買畫布材料款和一筆業(yè)務(wù)接待餐費(fèi)，這個(gè)怎么寫分錄好，購買畫布可以直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是說要從原材料出賬，業(yè)務(wù)很少的公司，原材料好像是不用結(jié)轉(zhuǎn)損益的吧
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2025-03-27
2020年2月04日，安徽盛騰紡織有限責(zé)任公司銷售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物紙箱不含為1000元,稅款為130.該公司收到張票面金額為 130元的銀行承兌匯票。
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2022-12-13
你好，我有個(gè)問題，a會(huì)計(jì)事務(wù)所給b公司審計(jì)2021年的賬，a事務(wù)所做了一份審計(jì)需要調(diào)整的分錄，同時(shí)a事務(wù)所給b公司做了2021年企業(yè)所得稅匯算清繳以及2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表，此時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)已經(jīng)更新了（含調(diào)整后會(huì)計(jì)分錄的數(shù)據(jù)），那么b公司根據(jù)a事務(wù)所提供的報(bào)表數(shù)據(jù)錄進(jìn)電子稅務(wù)局2021年度報(bào)表里。但是b公司又把這審計(jì)調(diào)整后的分錄錄在2022年的賬里，那么b公司的2022年報(bào)表數(shù)據(jù)里也會(huì)包含審計(jì)調(diào)整后的分錄數(shù)據(jù)，那么b公司的報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)重復(fù)了呢
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2023-02-24
做水泥生意個(gè)體戶上的稅多還是一般納稅人上的稅多，公司老總是法人代表有限公司，他想比對(duì)這兩種是怎樣才能少上點(diǎn)
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2018-09-07
公司有國有資本33.4%股份，發(fā)生的辦公家具采購需要參照行政事業(yè)單位辦公家具標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行嗎，有沒有相關(guān)關(guān)于國有企業(yè)或國有參股企業(yè)辦公家具的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
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2018-09-05
洪昇公司2019 年9月1日銷售一批產(chǎn)品給南海公司，貨已發(fā)出，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為200 000元，增值稅額為26 000元，收到南海公司交來的商業(yè)承兌匯票一張，期限為6 個(gè)月，票面利率為5％。公司相關(guān)賬務(wù)處理如下 年度終了（2019 年12月31日），計(jì)提票據(jù)利息： 票據(jù)利息=226 000×5％÷12×4=3 766.67（元） 為什么是÷12x4呀？
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2020-06-30
沒有從事會(huì)計(jì)相關(guān)的工作，畢業(yè)年限夠，可以開中級(jí)報(bào)考年限的證明嗎？
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2019-06-04
個(gè)人出租住房,上海稅務(wù)局按5%綜合征收,完稅證明上 0.5%個(gè)人所得稅,3%房產(chǎn)稅,1.5%增值稅, 請問所有的稅交完了嗎,這樣交的稅法依據(jù)在哪
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2019-10-30
我是總公司分派的辦事處負(fù)責(zé)人，辦事處帳戶財(cái)務(wù)章及管理人是我，我又將自己的私車租給辦事處在公用，請問總公司撥付在辦事處帳戶上的錢，能從辦事處帳上支付給我個(gè)人名下嗎？有租賃合同和我自己代開的稅務(wù)發(fā)票，算不算挪用和違法？
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2019-09-10
請問工商年報(bào)的企業(yè)控股信息，有限公司該選擇外商控股嗎？ 一個(gè)兩個(gè)股東，一個(gè)為有限公司另一個(gè)為有限合伙
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2022-05-26
2.abc會(huì)計(jì)師事務(wù)所委派 a 注冊會(huì)計(jì)師擔(dān)任上市公甲公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人，201
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2023-03-28
股份有限公司，股東以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)有限責(zé)任，公司承擔(dān)無線責(zé)任是嗎
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2019-04-05