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企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時候資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是負(fù)的，那企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額怎么填
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2022-04-12
公司去年10月份發(fā)生一筆跨年退貨，我分錄做借利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)），利潤表上的期末凈利潤 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)，怎么調(diào)整？企業(yè)報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)，利潤表上的期末凈利潤 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)我怎么申報(bào)呢？能反記賬嗎？沖銷錯誤的分錄 在做沖減去年的營業(yè)收入？
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2017-02-15
所得稅匯算清繳中。減免所得稅明細(xì)表，企業(yè)年收入不超過30萬按所得額的50%的20%的稅率征收，應(yīng)該填在表的哪一行
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2016-05-24
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是=利潤表的利潤凈額+/-上年未分配利潤嗎？
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2018-04-17
向股東分配利潤100萬，資產(chǎn)債表與利潤表未分配利潤不相符怎么辦
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2020-06-24
去年少計(jì)提一分錢企業(yè)所得稅，分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)（企業(yè)所得稅）嗎
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2017-08-30
老師你好，本公司賬務(wù)是代賬做的，我這個月在填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的時候發(fā)現(xiàn)申報(bào)表第四季度的季末資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的12月末資產(chǎn)總額不一致。這會是什么原因呢？第四季度的季末資產(chǎn)總額難道不是填12月末的資產(chǎn)總額么？
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2023-04-14
請問老師，查看報(bào)表1月份現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)—所得稅是1056315.62元，這個金額與資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅與利潤表中的所得稅費(fèi)用有什么樣的勾稽關(guān)系，如何計(jì)算得到？
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2020-02-23
稅局的人要求我們自己在離線網(wǎng)站上補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，然后打印出來拿去稅務(wù)局他們才給我們錄入電腦我們才能解非，但是現(xiàn)在我們么有任何票據(jù)，只有一張2017年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表 ，怎么去補(bǔ)報(bào)這個企業(yè)所得稅年報(bào)啊 ，關(guān)鍵是數(shù)據(jù)怎么填啊，我想要具體的一個指導(dǎo)流程，因?yàn)闆]有遇到過這種情況，現(xiàn)在是一點(diǎn)都不懂，
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2018-05-14
提問，小型微利企業(yè)的減免所得稅是怎么算出來的？每次填報(bào)季度所得稅報(bào)表，都會自動跳動減免所得稅的數(shù)據(jù)
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2021-03-15
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅分錄該怎么做？借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款 可以嗎？
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2020-06-30
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)總額，填的是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)嗎
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2019-10-18
老師你好，本公司賬務(wù)是代賬做的，我這個月在填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的時候發(fā)現(xiàn)申報(bào)表第四季度的季末資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的12月末資產(chǎn)總額不一致。這會是什么原因呢？
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2023-04-14
勞務(wù)公司，企業(yè)所得稅會算的時候，收入，成本，費(fèi)用的配比比率是好多呢？
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2018-01-12
老師，中級和注會的財(cái)管有提到個人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實(shí)際工作中，看到只要是公司都要申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息，當(dāng)中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實(shí)際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實(shí)際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
老師，你好。請問一般什么適合需要申請\"企業(yè)所得匯總納稅企業(yè)總分支構(gòu)信息備案表“呢？
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2020-05-14
老師 企業(yè)所得稅季報(bào)，下面表畫紅框的部分，季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報(bào)表上哪個數(shù)？附報(bào)表
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2019-04-15
企業(yè)所得稅年報(bào)表里面資產(chǎn)總額這一欄是要寫去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預(yù)繳納申報(bào)表的季度平均值一樣嗎 就是這個地方添的是要跟第四季度所得稅表最后面的平均值一樣嗎
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2021-04-20
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表已報(bào)，發(fā)現(xiàn)3月一個科目用錯，導(dǎo)致繳納企業(yè)所得稅金額不一致，該怎么處理？要繳納滯納金嗎？
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2021-04-27
企業(yè)是核定征收的企業(yè)所得稅，第一季度收入126349.52，應(yīng)稅所得率是10%，所以第一季度預(yù)繳了1263.50的企業(yè)所得稅，但是第二季度收入是92689.33，應(yīng)該要預(yù)繳926.89的企業(yè)所得稅，可是申報(bào)表那里的稅額顯示為0，這樣是不用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-07-10