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去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求，有應(yīng)退稅額5萬元，沒有申請(qǐng)退稅辦理了抵扣，請(qǐng)問如何做分錄，今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元，直接抵扣了，又如何做分錄，謝謝老師！
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2020-08-04
老師早上好！我們公司在外地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元，但現(xiàn)在看來，全年虧損，我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200，那么這多交的稅款，是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢？
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2020-12-21
是核定征收企業(yè)所得稅，去年核定的所得率還是4個(gè)點(diǎn)，今年突然變成10個(gè)點(diǎn)了，奇怪的是今年1月份申報(bào)的選擇小微企業(yè)的話還是可以進(jìn)行的，現(xiàn)在二月份怎么也申報(bào)不了，麻煩看一下（簡(jiǎn)單的表述就是以前交的都是收入總額除以100以后的金額，這個(gè)月怎么也操作不起來）
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2017-03-12
財(cái)務(wù)小白想請(qǐng)問下財(cái)務(wù)主要工作內(nèi)容有哪些？正常每月15號(hào)之前報(bào)上月增值稅附加稅個(gè)稅，月底之前做進(jìn)項(xiàng)稅勾選，一般納稅人做季度申報(bào)企業(yè)所得稅，12月底做年度企業(yè)所得稅申報(bào)，次年4.30之前做匯算清繳。請(qǐng)問老師，我理解的正確嗎？是否有遺漏的？（剛做會(huì)計(jì)沒多久，比較緊張怕有疏漏的）
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2019-11-24
請(qǐng)問在企業(yè)所得稅申報(bào)中，企業(yè)變賣固定資產(chǎn)，因折舊低價(jià)賣出，其中賣價(jià)和購買價(jià)的差額是需要填到營(yíng)業(yè)外支出的損失金額中嗎？此外，納稅調(diào)整項(xiàng)目中的資產(chǎn)損失金額需要相應(yīng)填報(bào)嗎？應(yīng)該怎么填呢？謝謝！
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2020-06-03
老師，您好！小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表保存不了，是什么原因呢？
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2022-04-14
老師你好！請(qǐng)問我更正申報(bào)2019年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表，在之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)預(yù)繳了稅款5000元，現(xiàn)在13這里的實(shí)際已繳納所得稅我是否應(yīng)該填寫5000呢？但是我填寫的時(shí)候它提示我實(shí)際已繳款稅額大于稅務(wù)機(jī)關(guān)核定預(yù)繳稅額！我是否該填寫呢？
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2020-03-27
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是看利潤(rùn)表來填嗎？
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2025-05-28
老師你好，小規(guī)模納稅人前3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅比全年的多，第4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表該怎樣填寫？多交的部分會(huì)退回嗎？如果要退回的話怎樣操作呢？
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2022-01-19
你好，老師，申報(bào)小微企業(yè)企業(yè)所得稅出現(xiàn)這樣的問題？怎么解決？
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2021-04-14
你好，問下注銷企業(yè)時(shí)，那個(gè)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表該怎么填寫？
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2018-12-20
為什么小規(guī)模企業(yè)申報(bào)所得稅為什么小微企業(yè)選項(xiàng)是灰色的
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2019-04-14
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅，企業(yè)基礎(chǔ)信息表中“103資產(chǎn)總額”是什么呀
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2018-04-17
為什么這個(gè)企業(yè) 所得稅申報(bào)表里會(huì)生成 應(yīng)納稅額36000， 應(yīng)納稅額9000， 實(shí)際應(yīng)納所得額9000，本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額9000？
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2018-05-02
個(gè)體戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表 應(yīng)該填哪份表？謝謝 選擇填寫的申報(bào)表 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)（A表） 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)（B表）
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2018-07-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)既要申報(bào)工資薪金個(gè)稅，也要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎
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2019-12-02
分公司在企業(yè)所得稅上選擇匯總申報(bào)和獨(dú)立申報(bào)的各自優(yōu)缺點(diǎn)
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2021-04-16
一般納稅人支付了增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)下二級(jí)科目掛什么？
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2020-01-07
第一次領(lǐng)稅盤回來怎麼登陸？，什麼是數(shù)字稅務(wù)證書口令？
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2022-08-08
核定征收企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，這個(gè)總收入怎么填
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2021-05-12