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老師，你好，我現(xiàn)在是做酒店的會(huì)計(jì)，然后餐廳是外包，不是我們酒店的，房費(fèi)包含的早餐費(fèi)是要給餐廳的。每天做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候，已經(jīng)做了分錄，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那月末和餐廳對(duì)數(shù)的時(shí)候要怎么做分錄？
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2019-06-28
社保繳費(fèi)基數(shù)按4923，自然人扣繳系統(tǒng)里面收入額是1萬(wàn)，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
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2021-04-09
上個(gè)月我計(jì)提公司部分社保，借：管理費(fèi)用1000，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分）1000，這個(gè)月繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分），貸：銀行存款，但是收到社保局的單子上面發(fā)現(xiàn)，我們實(shí)際應(yīng)該交980，意為多交了20，這20怎么做賬呢？
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2018-11-08
新接手一家環(huán)保污水治理的公司，原會(huì)計(jì)在帳務(wù)處理分錄中每筆收入都有合同毛利這個(gè)科目，我想請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)工程從收款到結(jié)算的正確分錄應(yīng)該怎么做
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2017-10-11
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)您一下 有一筆帳往新成立單位調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位都已交完，個(gè)人部分沒(méi)收上來(lái)掛其他應(yīng)收款，現(xiàn)在調(diào)入新成立單位，問(wèn)調(diào)出和新單位會(huì)計(jì)分錄。
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2019-06-25
有什么辦法能從賬里面好區(qū)分專票收入，普票收入，無(wú)票收入，每次申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么區(qū)分
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2021-12-28
老師，我們有兩家公司，人員異動(dòng)，從A調(diào)動(dòng)B公司，上月在A公司繳納的社保，B公司發(fā)的工資代扣的員工繳納醫(yī)社保部分，請(qǐng)問(wèn)AB兩家公司醫(yī)社保怎么做賬合適呢？ 是給A所有的社保費(fèi)嘛？然后B計(jì)入管理費(fèi)用社保費(fèi)？ 還是給A代扣的部分，然后A正常計(jì)入社保費(fèi)，B公司社保無(wú)費(fèi)用？
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2023-02-16
項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始有收入，就是如圖7.8月總的有513917.36的收入但是對(duì)方公司扣了水電總的23941.2又扣了保證金50000和之前的罰款35000剩下405000.16付款給那么該怎么來(lái)做會(huì)計(jì)分錄
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2018-09-25
老師你好！我公司社保跟工資存在一個(gè)問(wèn)題，買社保的不發(fā)工資，一部分人是在掛證，一部分是掛到單位參保，發(fā)工資的有一部分沒(méi)在公司參保，因?yàn)樗麄兊脑瓎挝唤o他們買有社保，我們工資是轉(zhuǎn)賬支付。以后社保由稅務(wù)局收取后，個(gè)稅申報(bào)、社保、工資怎么規(guī)劃較妥
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2018-12-05
公司收關(guān)聯(lián)公司利息收入？求分錄及稅金分錄？
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2014-09-23
財(cái)務(wù)分析中銷售收入是不是包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，銷售收入也叫營(yíng)業(yè)收入，是這樣嗎
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2018-08-17
老師，酒店未開(kāi)票收入計(jì)入收入，那以后這部分未開(kāi)票收入還開(kāi)不開(kāi)票呢？
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2020-03-24
老師，這4個(gè)收入分別計(jì)入什么收入？是不是都要交稅？
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2019-05-09
老師 問(wèn)一下 21年 有個(gè) 社保中心 給的穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入 我當(dāng)時(shí) 做到營(yíng)業(yè)外收入了 是不是 不對(duì)呀
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2023-03-14
老師，請(qǐng)問(wèn)公司收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是對(duì)沖管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)更合理？謝謝！
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2021-01-22
，公司繳納的團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)，計(jì)入福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)？如何編制分錄？能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2018-11-28
上個(gè)月有一筆銷售，老板說(shuō)是欠款的，然后計(jì)入了應(yīng)收賬款然后他現(xiàn)在和說(shuō)那個(gè)不是欠款，錢上個(gè)月已經(jīng)收到了，那么本月應(yīng)該怎么調(diào)分錄？
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2018-09-05
老師你好，我想問(wèn)一下我們公司代管理另外一家公司的物業(yè)，然后租金收入是我們這邊收取，他們的部分員工工資社保公積金從我這邊支付，就是用租金收入去支付他們的員工工資社保公積金，租金收入我確認(rèn)收入了，支付對(duì)方公司的員工成本那些我也確認(rèn)成本了，那因?yàn)榇芪飿I(yè)收租金需要繳交的增值稅，我可以也結(jié)轉(zhuǎn)成成本嗎？
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2024-01-07
老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司收到一筆投標(biāo)保證金，是13年的項(xiàng)目了，之前沒(méi)有做過(guò)分錄入過(guò)賬，公司從16年開(kāi)始才做分錄的，現(xiàn)在對(duì)公賬戶收到這筆退回來(lái)的保證金，我要怎么做這筆分錄？如果做借銀行存款，貸其他應(yīng)收款的話，之前其他應(yīng)收款借方?jīng)]有余額，這樣的話怎么沖掉其他應(yīng)收款貸方的金額啊？
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2019-12-24
老師好！收到社保局打到我們公司的一次性傷殘補(bǔ)助、本地伙食費(fèi)、勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，分別怎么做分錄？
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2019-12-03