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老師：1.對(duì)外投資需要填寫歷年對(duì)外投資企業(yè)，還是填寫當(dāng)年有投資的？ 2.股東認(rèn)繳時(shí)間是約定繳足的最后日期還是工商注冊(cè)的時(shí)間？ 會(huì)計(jì)學(xué)堂也開了兩個(gè)老師的課，講了這兩點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)兩個(gè)老師說的都不一致。到底該聽誰(shuí)的？
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2020-05-04
為了不交所得稅當(dāng)時(shí)暫估商品40萬(wàn)，利潤(rùn)表是負(fù)值，不交企業(yè)所得稅，2021年企業(yè)想交稅怎么辦呢？
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2021-04-09
請(qǐng)問 ，這道題，形成遞延所得稅負(fù)債，對(duì)嗎？ 甲企業(yè)成立于2019年,主要從事 A 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,適用的所得稅稅率為25%。3月10日購(gòu)入價(jià)值200萬(wàn)元的設(shè)備,當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值,企業(yè)采用年限平均法計(jì)提折舊,稅法與會(huì)計(jì)折舊方法相同,稅法規(guī)定的折舊年限為10年。
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2021-06-11
外購(gòu)的商品贈(zèng)送客戶，增值稅要視同銷售，所得稅用不用視同銷售呢
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2024-04-29
老師，請(qǐng)問單位給員工購(gòu)買的商業(yè)意外保險(xiǎn)需要繳納個(gè)人所得稅嗎？
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2020-01-09
一人名下幾個(gè)工商戶匯算清繳的是企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅？
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2021-03-22
16、D公司2020年損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)前金額如下：（單位：元）　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借??? 方? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸??? 方 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?600000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ? 400000 　 稅金及附加? ? ? ? ? ? ? 30000 　 銷售費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 22000 　 管理費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 50000 　 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 6000 　 營(yíng)業(yè)外收入 　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 營(yíng)業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? 2000 　 根據(jù)資料，回答以下問題：（1）D公司2020年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額（2）假設(shè)企業(yè)所得稅稅率25%，不做納稅調(diào)整，則D公司確認(rèn)所得稅的分錄（3）公司2020年年初未分配利潤(rùn)為60000元（貸方），不考慮其他因素，根據(jù)以上資料，2020年末未分配利潤(rùn)為
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2021-06-29
企業(yè)所得稅核定征收年報(bào)，第一行的收入是全年的開票收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他加營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)？ 還有就是，我每季度都已經(jīng)按收入申報(bào)了，年報(bào)為啥讓我又輸入一遍全年數(shù)據(jù)，那不是重復(fù)又交一遍嗎
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2020-05-10
1.企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)什么情況下交個(gè)人所得稅，什么情況下交企業(yè)所得稅，2.企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，更換法定代表人，之后，0轉(zhuǎn)讓后，原企業(yè)的虧損能轉(zhuǎn)到新企業(yè)嗎
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2017-04-12
個(gè)人意外所得稅怎么交
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2022-03-08
老師，有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，生產(chǎn)企業(yè)開給外貿(mào)企業(yè)，然后外貿(mào)企業(yè)因貿(mào)易方式報(bào)關(guān)時(shí)不對(duì)，轉(zhuǎn)內(nèi)銷的
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2024-07-27
一家外貿(mào)企業(yè)，從國(guó)內(nèi)買了兩艘駁船，駁船含稅1700萬(wàn)，拖航費(fèi)含稅300萬(wàn)，現(xiàn)在駁船的發(fā)票在認(rèn)證時(shí)選了退稅認(rèn)證，拖航費(fèi)的發(fā)票也已經(jīng)做了認(rèn)證，現(xiàn)在拖航費(fèi)如何做賬，入庫(kù)存商品？還是入什么成本
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2020-03-18
小規(guī)模納稅人要交企業(yè)所得稅，每個(gè)月就開幾張發(fā)票，購(gòu)進(jìn)沒有發(fā)票只有收據(jù)，怎么做賬，是不是得分內(nèi)外賬啊
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2015-10-10
企業(yè)所得稅匯算清繳，小微企業(yè)優(yōu)惠和高企優(yōu)惠不能同時(shí)享受嗎
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2021-05-10
小規(guī)模納稅人和小型微利企業(yè)企業(yè)什么分別，合伙企業(yè)不用交企業(yè)所得稅，那么企業(yè)所得稅的適用范圍是什么，研發(fā)企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)什么分別，因?qū)W生資歷尚淺，所以問的問題比較多，小規(guī)模企業(yè)和小型微利企業(yè)有減免稅和減半征收是什么意思，是哪個(gè)享受
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2017-07-23
問題如下:“對(duì)于未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小微企業(yè)減免稅優(yōu)惠，在會(huì)計(jì)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，但是后續(xù)如何處理？1，這部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的減免稅之后應(yīng)該怎么處理？將營(yíng)業(yè)外收入年末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)？2，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，這部分營(yíng)業(yè)外收入是否要算入利潤(rùn)總額中？”
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2018-09-04
老師，您好，我我們公司是自己種植蘭花蘭草然后對(duì)外銷售的，增值稅這塊是免征的，企業(yè)所得稅這塊是減半征收，我想了解一下，我們是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅本身是5%，再減半征收是交2.5%嗎
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2023-07-24
商貿(mào)企業(yè),就四個(gè)員工發(fā)工資，可以發(fā)現(xiàn)金嗎，金額和地稅個(gè)人所得稅金額一致
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2018-05-04
《企業(yè)所得稅法》中所指的虧損與利潤(rùn)表中的虧損的區(qū)別?
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2019-05-03
1.下列關(guān)于長(zhǎng)期投資的說法中，正確的是（　?。?。 A.長(zhǎng)期投資的客體是金融資產(chǎn) B.公司對(duì)合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資不屬于經(jīng)營(yíng)性投資 C.直接目的是獲取營(yíng)業(yè)所需的實(shí)物資源，并用于賺取利潤(rùn)或出售 D.經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)投資的價(jià)值評(píng)估方法和決策分析方法的核心是凈現(xiàn)值原理
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2024-02-09