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之前做分錄時把房產(chǎn)稅和土地使用稅做進了管理費用，但填利潤表的時候發(fā)現(xiàn)報表項目上它們在稅金及附加項目里，那作的分錄要調(diào)整嗎，得怎么調(diào)整？把之前分錄紅沖，然后再做分錄：借：稅金及附加貸：應交稅費—房產(chǎn)稅應交稅費—土地使用稅么？

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2019-08-02

老師，公司沒有成立工會，去年是按工資2%計提的工會經(jīng)費，但是實際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時調(diào)增了，那分錄是做借應付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－未分配利潤嗎？

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2019-07-05

成本調(diào)整中的調(diào)整金額是怎么計算的

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2019-12-31

老師，社保調(diào)基數(shù)是怎么調(diào)整的，需要根據(jù)什么做調(diào)整，需要調(diào)整什么時間的

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2019-07-10

老師您好，我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅，因科目沒有以前年度損益調(diào)整，我也沒有新增，做分錄借銀行存款，貸應交稅費，借應交稅費，貸利潤分配-未分配利潤，可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎，那么利潤分配-未分配利潤在利潤表中該如何體現(xiàn)呢？

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2022-04-07

老師，幫我看下我的會計分錄對不對：借：以前年度損益調(diào)整341.51借應交稅費應交增值稅20.49.貸其他應付款362.第二筆分錄寫：借利潤分配——未分配利潤341.51貸以前年度損益調(diào)整341.51.幫我看下這樣寫的分錄，特別是第二筆的入賬金額對不對，要不要把進項稅算進來

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2020-01-08

老師您好，我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅，因科目沒有以前年度損益調(diào)整，我也沒有新增，做分錄借銀行存款，貸應交稅費，借應交稅費，貸利潤分配-未分配利潤，可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎，那么利潤分配-未分配利潤在利潤表中該如何體現(xiàn)呢？

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2023-03-15

老師，您好，這道題目2020年存貨的調(diào)整分錄不太理解，首先2020年出售了，那么2019年的調(diào)整抵消分錄不用抄過來嗎？就是借貸未分配利潤年初 2000這一步分錄。其次，借營業(yè)成本200，貸存貨跌價準備200，這一步分錄也不太了解，都出售了，不應該是借營業(yè)成本240，貸存貨240嗎？

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2021-09-02

“不是的，你這個是屬于以前年度損益調(diào)整。你如果直接調(diào)整年初，那你的財務數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。你是直接在調(diào)整分錄當期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯的吧？2.“未分配利潤”項目的期末余額等于其年初余額加上當期利潤表中凈利潤的本年累計數(shù) 再加上以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯的對吧？3.如果2是沒錯的，那我之后的月份填資產(chǎn)負債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要加上之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會直到下一個年度才能轉入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？

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2020-01-20

第一問，同控下，合并報表長投調(diào)整調(diào)整為權益法，為啥不調(diào)整公允凈利潤啊

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2021-06-26

“不是的，你這個是屬于以前年度損益調(diào)整。你如果直接調(diào)整年初，那你的財務數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。你是直接在調(diào)整分錄當期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯的吧？2.“未分配利潤”項目的期末余額等于其年初余額加上當期利潤表中凈利潤的本年累計數(shù) 再加上以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯的對吧？3.如果2是沒錯的，那我之后的月份填資產(chǎn)負債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要加上之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會直到下一個年度才能轉入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？

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2020-01-20

老師，所得稅匯算時，職工薪酬及納稅調(diào)整明細表，填上福利費。填上去后，納稅調(diào)整項目明細表中：職工薪酬=職工薪酬科目+管理下福利費，對嗎？

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2021-04-06

老師，23年年終獎忘記在做賬的時候計提，如果是實行小企業(yè)會計準則是不是借：應付職工薪酬--年終獎貸：利潤分配--未分配利潤如果是會計準則就是：借：應付職工薪酬--年終獎貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配--未分配利潤這樣？

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2024-02-21

由于1月份做了張去年的發(fā)票，分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款借:利潤分配一未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整后，用資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末數(shù)減年初數(shù)就不等于利潤表的凈利潤了，剛好差額就是去年發(fā)票的金額，這樣是否正確

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2019-02-14

16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時，票還沒有進來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應付賬款 100000，貸：以前年度損益調(diào)整 100000，借：以前年度損益調(diào)整 100000 ，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務報表上，凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤，是什么原因？

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2018-10-09

16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時，票還沒有進來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應付賬款 100000 ，貸：以前年度損益調(diào)整 100000 ，借：以前年度損益調(diào)整 100000，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務報表上，凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤，是什么原因？

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2018-10-09