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老師，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅這個附列資料一，紅框的是我填的包括未開票收入的全部收入，上面的藍框7920.79是系統(tǒng)自動帶入的已開票金額要不要改成全部收入的金額呢？第二個藍框里的2、3項要不要填？
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2023-04-10
賣出貨物開了發(fā)票，還未收到錢，是借:應收賬款，還是其他應收款
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2018-07-03
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達賬項及錯誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日，某銀行存款日記賬余額為176500元，銀行對賬單余額為197500元，經(jīng)核對，發(fā)現(xiàn)的未達賬項及錯誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款，金額5000元， 銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費1000元，銀行已付，企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元，企業(yè)已收，銀行未收。 (4)支付材料款，開出轉(zhuǎn)賬支票21000元，企業(yè)已付，銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
銷售貨物已支付運費，但暫時沒有收到發(fā)票會計分錄； 銷售貨物時，未支付款項，也未收款項，但收進項專票，開銷項專票，會計分錄如何處理啊，怎么報稅呢。
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2021-06-04
購買設(shè)備19萬，付了5萬元，發(fā)票還未收到，如何做賬？付第二筆14萬，發(fā)票還未收到，如何做賬？收到發(fā)票后如何做賬？謝謝！麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
公司快注銷了 然后收到一筆貨款 也收到了供應商開來的一張專票 這家公司沒有買過稅盤 現(xiàn)在想注銷 直接申報未開票收入 想問一下 印花稅稅種認證沒有開通 先問一下 注銷的時候不是申報了未開票收入嗎 那印花稅要怎么辦 稅種沒核定 大廳能直接幫我申報印花稅購銷合同嗎？
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2021-05-05
當月收到很多進項發(fā)票，有一部分沒有認證抵扣，但是庫存商品全部錄入用友財務(wù)軟件采購入庫單，那么未認證抵扣的進項發(fā)票當月要入賬嗎？是記入哪個科目？
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2019-02-20
老師好，小規(guī)模7-9月未超過30萬，應交稅費_應交增值稅總共1,695.69，其中普票稅額278.5，專票稅額1417.16， 轉(zhuǎn)出未交增值稅時， 借：應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69，貸：應交稅費_未交增值稅1695.69，那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時分錄怎么寫呢
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2020-11-04
客戶的新公司還沒有注冊好，然后就以他私人賬戶轉(zhuǎn)給我們項目款，這邊費用我們想確認為今年的未開票收入。然后明年給客戶開票的時候，還要確認一次收入嗎？
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2017-12-11
前兩張圖片是題目，第(7)問，我不是很理解。題目中提到“未收到增值稅發(fā)票”，那答案怎么可以計入在建工程??？不是說，沒有收到發(fā)票的話，只能計入預付賬款的嗎？
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2019-11-01
保險公司有一筆款500元本來要進A公司，結(jié)果轉(zhuǎn)到B公司，是B公司開票給保險公司，但當時沒注意A公司也做了未開票收入，現(xiàn)在在5月沖500元收入可以嗎？
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2017-06-09
請問下，我公司是2017年11月注冊，屬于小規(guī)模納稅人，當時沒有建賬，但是有開票收入18000，未開票收入不算，18年匯算清繳需要勾選哪些表單？是否需要繳納企業(yè)所得稅？
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2018-05-24
小規(guī)模開出專票 票面的稅額直接計入到應交稅費增值稅里面，對嗎？ 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費_增值稅_未交增值稅 還是 應交稅費_增值稅_應交增值稅
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2022-12-31
老師你好，收入未開票但是已做結(jié)算，賬上面要確認收入，可不可以把銷項稅做到待轉(zhuǎn)銷項稅額這個明細科目里面，等到實際開票的時候再轉(zhuǎn)到銷項稅額里。
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2022-07-14
資產(chǎn)負債表是要未分配利潤；未分配利潤=收入-成本-費用；這里的成本，指的是所有進貨成本，還是已經(jīng)取得收入的那部分商品成本，費用包含哪些？
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2019-02-27
個體工商戶，增值稅月核定29000，季度核定收入87000，個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的收入月未超過3萬，季度未超過9萬，需不需要繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得?
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2018-11-13
小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候有開票收入，又有未開票收入，沒有超過季度 優(yōu)惠額度，這如何填寫，開的是技術(shù)服務(wù)費，填的是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列嗎。
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2018-12-28
老師，早上好！試駕車做固定資產(chǎn)，過了一年銷售試駕車，做固定資產(chǎn)清理，銷售給個人沒有開具普通發(fā)票，然后需要在增值稅未開票收入13%填上不含稅收入嗎？
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2025-04-16
單位是銷售多孔磚的，我想這個月在未開票收入里多申報金額，下個月再開出的票可沖減這個月的金額嗎？
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2018-11-12