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老師你好，想咨詢下，我公司（子公司）去年代母公司支付的福利費(fèi)，當(dāng)時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用，相當(dāng)于多計(jì)入了。金額有4萬(wàn)多，是不是必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整？當(dāng)時(shí)的分錄為 借：管理費(fèi)用 代：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 代：其他應(yīng)付款 （因?yàn)樽庸鞠旅嬗谐?，我們福利費(fèi)都是在超市用） 調(diào)整分錄如何處理呢，老師？
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2020-04-07
代理出口貨物收匯和退稅，賬務(wù)怎樣處理？
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2022-12-08
2016.2月份購(gòu)買(mǎi)兩臺(tái)車(chē) 收入成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 10月份又給開(kāi)了個(gè)代理費(fèi)用（購(gòu)車(chē)的時(shí)候都已經(jīng)付過(guò)了 ）沖減應(yīng)付賬款好像不對(duì)啊 我資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款已經(jīng)沒(méi)有余額了
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2016-12-09
老師，請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司在今年年底一次性收到一年的物業(yè)委托管理費(fèi)15萬(wàn)（已全部開(kāi)具發(fā)票），但這個(gè)費(fèi)用里邊含了要替委托方代付的臨時(shí)工工資7萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)代墊費(fèi)用如何處理能進(jìn)成本？
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2015-12-25
我是光伏廠家的代理商，負(fù)責(zé)光伏的安裝和銷(xiāo)售。安裝使用的原材料支架，原材料廠家給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票名稱(chēng)為黑色金屬冶煉壓延品*鍍鋅U型鋼，光伏廠家要我們給他們開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票的名稱(chēng)為金屬制品*支架 請(qǐng)問(wèn):原材料廠家給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的名稱(chēng)必須是金屬制品*支架，還是他們給我們開(kāi)黑色金屬冶煉壓延品*鍍鋅U型鋼也可以做我們銷(xiāo)的金屬制品*支架的進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2021-09-06
我在pos機(jī)代理商那工作，請(qǐng)問(wèn)如果分潤(rùn)為100那怎么開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票呢，100為含稅的信息服務(wù)費(fèi)？還是不含稅的？
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2016-10-08
外貿(mào)企業(yè)給另一家外貿(mào)公司辦理報(bào)關(guān)退稅，如何申報(bào)退稅，是否需要 你們是代理的可以辦理代理證明 能申請(qǐng)退稅嗎？
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2022-02-23
我接的代理記賬公司的賬，現(xiàn)金跟其他應(yīng)付款往來(lái)很多，不備注是誰(shuí)的錢(qián)，我怎么附原始憑證
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2022-03-08
企業(yè)開(kāi)業(yè)一來(lái)一直在虧損中，沒(méi)開(kāi)過(guò)票，以前是由代理記賬公司做賬，那么請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在接收手新建賬做賬需要把原來(lái)的所有期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去嗎，比如說(shuō)本年利潤(rùn)以前是-10000，需要錄為現(xiàn)在的期初數(shù)嗎？還有以前的會(huì)計(jì)產(chǎn)生的費(fèi)用一直掛在“其他應(yīng)收款上”，但后來(lái)她又做了一筆分錄把其他應(yīng)收款掛“實(shí)收資本”了 但股東沒(méi)有把實(shí)收資本的錢(qián)轉(zhuǎn)入銀行，原始憑證算是白條，這個(gè)數(shù)據(jù)現(xiàn)在怎么調(diào)整？
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2020-04-23
老師，我想問(wèn)一下我從代理記賬公司拿回來(lái)的賬，錄完期末余額表后，都已經(jīng)試算平衡了，但是我資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收帳款和預(yù)收賬款和拿回來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)不一樣，怎么回事
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2021-10-02
老師，我現(xiàn)在在一家代理記賬公司做賬，因?yàn)榇碜龅馁~都不是很復(fù)雜，也沒(méi)有什么好發(fā)展，我想到一家建筑公司上班，但是建筑公司有自建后銷(xiāo)售商品房，就有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，建筑公司，勞務(wù)公司這些都是老板辦的公司，這賬好做嗎，要不要跳槽呢？
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2019-11-14
老師，轉(zhuǎn)給代理記賬公司的錢(qián)記其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？有發(fā)票的
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2019-09-29
我們老板之前有家公司注冊(cè)資本是500萬(wàn)，之前是代理記賬公司幫忙記賬，實(shí)際我們老板在里面就放了50萬(wàn)，代理記賬公司做成了其他應(yīng)收款450萬(wàn)、注冊(cè)資本500萬(wàn)，但是不是講股東不能長(zhǎng)期掛賬，這家公司大概已經(jīng)持續(xù)四五年了，有什么辦法解決這個(gè)問(wèn)題嗎？老板又不可能真的放450萬(wàn)打到公司賬戶上~
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2018-01-25
我在一家代理記賬公司做外勤會(huì)計(jì) 然后這家公司給我的任務(wù)是 幫助一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開(kāi)立基本戶 然后我是一個(gè)經(jīng)辦人 在銀行填資料時(shí) 銀行工作人員喊我寫(xiě)我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 然后打的單子上我就是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 想知道這樣我會(huì)不會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) 有委托書(shū)
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2023-05-11
9月之前在代理記賬公司代理記賬，9月份想在公司新建賬套，有一筆款是計(jì)入其他應(yīng)付款，代理記賬公司計(jì)入了應(yīng)付賬款，我錄入期初余額的時(shí)候怎么錄入
1/1481
2019-09-06
老師，我們是代理記賬公司，如果上家公司實(shí)在提供不了我們科目余額表等其他材料，只能提供給我們財(cái)務(wù)報(bào)表，我們應(yīng)該怎么錄期初數(shù)和做賬呢？
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2020-04-20
老師，我按照這個(gè)做建賬，試算不平衡，借方貸方差了7000多，后面又給我一個(gè)就是下面第三個(gè)照片的其他應(yīng)付款科目余額，但是明顯不等于下面明細(xì)之和，代理記賬公司那個(gè)人說(shuō)，按照表里的余額做期初建賬，賬不平的就按照我的期末余額做，是啥意思
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2020-04-30
代扣代付費(fèi)用的發(fā)票怎么開(kāi)具
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2023-02-25
用聯(lián)通CA申報(bào)工傷保險(xiǎn)，是在社保那個(gè)系統(tǒng)扣保險(xiǎn)費(fèi)用，還是得去地稅申報(bào)代扣代繳呀，養(yǎng)老保險(xiǎn)也是CA申報(bào)，用不用去地稅申報(bào)代扣代繳呀
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2018-11-23
我們一個(gè)工廠，為避免勞資糾紛，不直接聘用職工，工人都是請(qǐng)勞務(wù)代理公司派遣，勞務(wù)派遣公司給開(kāi)兩張發(fā)票，一張是工資的，一張是管理費(fèi)，管理費(fèi)部分，工廠對(duì)公匯款匯給勞務(wù)代理公司，工資部分公司直接發(fā)給工人，工廠可以憑借發(fā)票，借費(fèi)用，貸現(xiàn)金，處理嗎
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2018-04-20